Dokumenty:
zobraziť na stránke
653/2012
dodatok
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
25.01.2017
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb telefónna prípojka
653/2012
dodatok
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
25.01.2017
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb telefonovanie
653/2012
dodatok
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
25.01.2017
Predmet: dodatok o poskytovaní verejných služieb mobilný telefón
5
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
231,06 EUR
18.01.2017
Predmet: Poistenie budov, stavieb zariadení
4
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
255,39 EUR
18.01.2017
Predmet: Poistenie Kia havarijné poistenie
3
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
470,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Poistenie majetku
2
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
102,96 EUR
18.01.2017
Predmet: Poistenie Felícia, Kia
1
faktúra
Wustenrot poisťovňa, a.s.
31383408
89,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Poistenie DP MH NBO
186
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
48,65 EUR
17.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
185
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
25,83 EUR
17.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
184
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
247,03 EUR
17.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
183
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
59,50 EUR
16.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
182
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
105,23 EUR
16.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
181
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
41,14 EUR
16.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
43/2015
dodatok
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Internet obec
5/2017
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Zmluva o bežnom účte
4/2017
zmluva
Ľudmila Šimeková
0,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Nájomná zmluva hrobové miesto
3/2017
zmluva
Lukáš Šimek
0,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Zmluvy kanalizácia
1/2017
zmluva
Štefan Šánik
2 600,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
2/2017
zmluva
František Dudáš
0,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Zmluvy kanalizácia
713
faktúra
Róbert Benca - Inštal-Elektro
41105541
95,00 EUR
05.01.2017
Predmet: MŠ - servisná prehliadka kotol prístavba MŠ
712
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
50,40 EUR
05.01.2017
Predmet: VH - rozbory vody
711
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
812,50 EUR
05.01.2017
Predmet: Enviropark členské výdavky spracovanie PHSR
710
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
72,04 EUR
05.01.2017
Predmet: Vedenie účtu cenných papierov
709
faktúra
Vratko Navara
44679688
336,00 EUR
05.01.2017
Predmet: VH - oprava havária vodovod nad hrubou uličkou
708
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
16,64 EUR
05.01.2017
Predmet: MŠ - tlačiarenské služby šeky
707
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
48,00 EUR
05.01.2017
Predmet: KD oprava prenosného reproduktoru
706
faktúra
Vratko Navara
44679688
19 874,80 EUR
05.01.2017
Predmet: Výstavba chodník smer stará šutrovňa 304 m2
705
faktúra
Vratko Navara
44679688
13 797,36 EUR
05.01.2017
Predmet: Oprava chodníka smer od škol. bytovky po školu
704
faktúra
EURO tender SK,s.r.o.
46020578
400,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Služby verejné obstarávanie cez EKS "Dodávka el. energie"
703
faktúra
Makyta Zdeněk
35305100
288,40 EUR
05.01.2017
Predmet: Oprava a údržba VO + vianočná výzdoba
702
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
184,04 EUR
05.01.2017
Predmet: MŠ - všeobecný materiál učebné pomôcky
701
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
310,80 EUR
05.01.2017
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
700
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
33,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Obecný úrad čistiace prostriedky
699
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
711,34 EUR
05.01.2017
Predmet: Poistenie budov, NBO školstvo
698
faktúra
Umelecký kolektív AGD
42421179
400,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Kul. komisia vianočné trhy koncert v kostole
697
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,50 EUR
05.01.2017
Predmet: Mobilné telefóny
696
faktúra
Obec Kostolište
00304867
143,96 EUR
05.01.2017
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
695
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
41,82 EUR
05.01.2017
Predmet: Šj všeobecné služby program iKelp
694
faktúra
INŠTALMONT s.r.o.
31435831
299,36 EUR
05.01.2017
Predmet: VH - opravy vodovod havaria nad hrubou uličkou
693
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
230,04 EUR
05.01.2017
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
692
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
17,84 EUR
05.01.2017
Predmet: Prenájom rohoží
691
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
794,98 EUR
05.01.2017
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov FCC
690
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
880,82 EUR
05.01.2017
Predmet: Likvidácia kom. odpadu TEKOS
689
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 770,98 EUR
05.01.2017
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
688
faktúra
Finta s.r.o.
31415679
453,88 EUR
05.01.2017
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba čerpadlo Paseky
687
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
141,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Kultúrna komisia - materiál mikuláš pre ZŠ
686
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
131,68 EUR
05.01.2017
Predmet: Knižnica - knihy
685
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
163,72 EUR
05.01.2017
Predmet: Predplatné noviny PRAVDA na rok 2017
684
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
141,89 EUR
05.01.2017
Predmet: Mobilné telefóny
683
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby eGov-zverejňovanie 2017
682
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby eGov-Obstarávanie 2017
681
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
05.01.2017
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
680
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
456,05 EUR
05.01.2017
Predmet: ÚV spotreba e. nergie
679
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
866,32 EUR
04.01.2017
Predmet: VO spotreba el. nergie
678
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
84,29 EUR
04.01.2017
Predmet: MŠ , OcÚ pevné linky
677
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
294,05 EUR
04.01.2017
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
676
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
179,20 EUR
04.01.2017
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj, MŠ
675
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
261,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
674
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
70,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ, Šj
673
faktúra
B-PROEKO, s.r.o.
35876247
120,72 EUR
04.01.2017
Predmet: OcÚ údržba budov, zariadení - budova Pošty
672
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
182,58 EUR
04.01.2017
Predmet: Likvidácia odpad lesné hos. 020107, dopravné práce
671
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
42,77 EUR
04.01.2017
Predmet: Likvidácia stavebný odpad 170107
670
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
20,24 EUR
04.01.2017
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
669
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
9,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôcho
668
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
239,00 EUR
04.01.2017
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - hračky
667
faktúra
Ondrej Frišlovič SHR
42135281
150,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Kanalizácia - vývoz odpadových vôd
666
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 827,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Spotreba plyn budovy obce
665
faktúra
Bednarič a syn
11697415
115,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Pracovná zdravotná služba, preventivár obce
664
faktúra
Obec Kostolište
00304867
133,96 EUR
04.01.2017
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátor
663
faktúra
Anitram Expos s.r.o.
31402089
1 846,80 EUR
02.01.2017
Predmet: Plastové plomby na zberné nádoby a vrecia
662
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
364,47 EUR
02.01.2017
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
180
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
47,70 EUR
02.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
179
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
12,75 EUR
02.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
178
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
61,58 EUR
02.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
177
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
41,99 EUR
02.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
176
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
56,47 EUR
02.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
175
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
62,83 EUR
02.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
174
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
47,16 EUR
02.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
173
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
554,22 EUR
02.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob