Dokumenty:
zobraziť na stránke
296
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
11.08.2022
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
339
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
07.10.2022
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
414
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
10.10.2022
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
447
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
20.11.2022
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
508
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
28.11.2022
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
564
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
19.12.2022
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
605
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
01.02.2023
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
48
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
28.02.2023
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
98
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
28.04.2023
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
133
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
10.05.2023
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
189
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
15.06.2023
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
233
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
30.06.2023
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
286
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
02.08.2023
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
331
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
09.08.2023
Predmet: PO - služby v oblasti BOZP a OPP
367
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
08.09.2023
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
419
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
30.10.2023
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
460
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
20.11.2023
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
537
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
18.12.2023
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
575
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
11.01.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
44
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
19.02.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
79
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
12.03.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
133
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
18.04.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
178
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
16.05.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
222
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
17.06.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
273
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
16.07.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
302
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
14.08.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
377
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
15.10.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
392
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
16.10.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
433
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
13.11.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
485
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
09.12.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
528
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
14.01.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
19
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
14.02.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
76
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
08.04.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
124
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
15.04.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
161
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
14.05.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
15
faktúra
Ľubomír Fádlik
44873506
2 606,06 EUR
05.10.2022
Predmet: Rybári elektrická prípojka Nová Štrkovňa
27
objednávka
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
0,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia
76
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
7 513,90 EUR
05.03.2015
Predmet: Modernizácia VO MFSR, obec
77
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
917,28 EUR
05.03.2015
Predmet: Oprava a údržba VO
91
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
945,48 EUR
06.03.2015
Predmet: Oprava a údržba VO
13
objednávka
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
8 759,04 EUR
28.10.2015
Predmet: Modernizácia VO obec
648
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
8 759,04 EUR
19.01.2016
Predmet: Modernizácia VO obec
2
objednávka
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
931,92 EUR
19.02.2016
Predmet: Nerozpočtová položka
4
objednávka
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 105,92 EUR
08.04.2016
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia VO obec
143
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
931,92 EUR
12.05.2016
Predmet: Modernizácia VO obec
218
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 105,92 EUR
17.06.2016
Predmet: Modernizácia VO obec 4 LED svietidlá
23
objednávka
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 165,92 EUR
19.07.2016
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia VO obec
435
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 165,92 EUR
18.08.2016
Predmet: Modernizácia VO obec
29
objednávka
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 009,92 EUR
27.10.2016
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia VO obec
32
objednávka
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 105,92 EUR
23.11.2016
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia VO obec
1
objednávka
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 968,72 EUR
13.02.2017
Predmet: Modernizácia VO
45
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
520,32 EUR
28.02.2017
Predmet: Modernizácia VO obec
46
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 009,92 EUR
28.02.2017
Predmet: Modernizácia VO obec
102
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 105,92 EUR
14.03.2017
Predmet: Modernizácia VO obec
325
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 448,40 EUR
14.07.2017
Predmet: Modernizácia VO obec
16
objednávka
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 105,92 EUR
23.10.2017
Predmet: Modernizácia VO
619
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 105,92 EUR
14.12.2017
Predmet: Modernizácia VO obec
14
objednávka
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
420,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Nerozpočtová položka
84
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
420,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Verejné osvetlenie materiál LED svietidlo
25/2025
zmluva
TextilEco a. s., organizačná zložka
44882033
738,00 EUR
10.03.2025
Predmet: ostatné zmluvy
203/2023
zmluva
DAG SLOVAKIA, a. s.
44886021
0,00 EUR
19.10.2023
Predmet: Zmluvy voda
645
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o.
44889780
255,90 EUR
07.12.2016
Predmet: MŠ - hračky a učebné pomôcky
646
faktúra
EDUCAPLAY, s.r.o.
44889780
13,30 EUR
07.12.2016
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
18
objednávka
AGENTÚRA UNI, s.r.o.
44907524
160,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Všeobecné služby
508
faktúra
AGENTÚRA UNI, s.r.o.
44907524
160,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Vypracovanie POH na roky 2010-2015
29
faktúra
ATLAS FOR MEN
4491490380
359,10 EUR
28.02.2023
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
39
faktúra
Atlasformen S.A.S
4491490380
233,37 EUR
19.02.2024
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
40
faktúra
Atlasformen S.A.S
4491490380
101,70 EUR
19.02.2024
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
84
faktúra
Knihy pre každého s.r.o.
44918682
103,69 EUR
15.03.2022
Predmet: MŠ - knihy pre predškolákov dotácia
307
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
113,76 EUR
02.07.2012
Predmet: OcÚ reprezentačné - občerstvenie
354
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
28,08 EUR
23.07.2012
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
361
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
45,60 EUR
31.07.2012
Predmet: MŠ - repas tonerov
500
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
156,00 EUR
24.10.2012
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
77
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
31,80 EUR
18.03.2013
Predmet: MŠ - repas tonerov
189
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
192,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
197
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
38,40 EUR
26.04.2013
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
333
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
276,60 EUR
25.06.2013
Predmet: MŠ, OcÚ - repas tonerov
37
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
72,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
51
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
24,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
82
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
117,60 EUR
20.03.2014
Predmet: MŠ - repas tonerov