Dokumenty:
zobraziť na stránke
272
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
20,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Šj osobné ochranné pomôcky
80
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
26,85 EUR
17.06.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
114
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
38,30 EUR
17.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
160
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
106,95 EUR
31.12.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
6
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
20,20 EUR
09.02.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
64
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
27,80 EUR
05.05.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
80
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
24,00 EUR
09.06.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
271
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
39,00 EUR
12.06.2014
Predmet: Šj osobné ochranné pomôcky
327
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
35,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Šj osobné ochranné pomôcky
120
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
94,60 EUR
03.10.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
10
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
24,00 EUR
05.02.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
77
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
35,45 EUR
27.05.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
11
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
29,55 EUR
25.02.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
69
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
23,75 EUR
11.05.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
138
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
39,75 EUR
02.11.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
33
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
26,00 EUR
20.03.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
49
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
37,60 EUR
25.05.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
72
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
59,30 EUR
25.05.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
136
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
54,25 EUR
16.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
37
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
43,90 EUR
29.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
211
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
152,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Šj, MŠ osobné ochranné pomôcky
263
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
306,00 EUR
24.05.2018
Predmet: MŠ ochranné osobné pomôcky
111
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
79,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
128
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
66,60 EUR
28.11.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
17
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
58,00 EUR
26.02.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
30
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
37,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
195
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
27,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Šj osobné ochranné pomôcky topánky
108
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
84,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
16,50 EUR
20.02.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
38
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
54,00 EUR
19.03.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
113
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
36,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
19
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
25,00 EUR
19.04.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
32
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
60,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
89
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
63,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
38
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
56,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
12
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
154,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
61/2011
zmluva
Malinovský Rafael
433
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
30
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
980,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Kanalizácia - výkopové práce pri odvodňovacom kanáli
86
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
970,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Odpady - úprava terénu zberný dvor
12
objednávka
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
0,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Realizácia kanalizácia
250
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
550,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba
324
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
5 000,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Kanalizácia stoka A-2
377
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
2 200,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Kanalizácia stoka A-2
378
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
1 215,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Údržba miestnych komunikácií
406
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
500,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Kanalizácia stoka A-2
414
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
2 025,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Kan. stoka A-2 prípojka OcÚ a pošta
435
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
3 550,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Kanalizácia - opravy a údržba
522
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
250,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Odpady - všeobecné služby
581
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
900,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Odpady - úprava terénu zberný dvor
607
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
980,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Práce zberný dvor, úprava chodníkov
671
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
800,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Odpady, chodníky - všeobecné služby
711
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
650,00 EUR
15.01.2015
Predmet: Odpady - úpravy na zbernom dvore
467
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
840,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Kanalizácia - búranie a zasýpanie žumpy v ZŠ
650
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
450,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Odpady - vyčistenie terénu pri ZB od biologického odpadu
396
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
420,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Odpady - úprava pozemku pri zbernom dvore
2/2019
zmluva
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
1 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Kúpne zmluvy na kúpu nákladného automobilu
191
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
444,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Rozvoj obcí a verejná zeleň - búranie a nakládka sutiny dielňa pri KD
476
faktúra
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
216,00 EUR
15.10.2020
Predmet: ZŠ všeobecné služby - zemné práce likvidácia starej žumpy
536
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO S
43313698
710,00 EUR
04.12.2019
Predmet: MŠ - diaktické pomôcky a hračky
589
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO S
43313698
68,00 EUR
10.12.2019
Predmet: MŠ - všeobecný materiál dotácie
397
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO S
43313698
478,50 EUR
26.08.2020
Predmet: MŠ - didaktický materiál dotácie
402
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO S
43313698
83,00 EUR
10.09.2020
Predmet: MŠ - gelové lepidlo
598
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO S
43313698
109,00 EUR
18.01.2021
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - gelove lepidlo
416
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO S
43313698
135,00 EUR
04.10.2021
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - gelové lepidlo
475
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO S
43313698
465,60 EUR
26.10.2021
Predmet: MŠ - didaktické pomôcky
508
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO S
43313698
126,00 EUR
12.11.2021
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - hračky autíčka
157
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO S
43313698
450,00 EUR
24.05.2022
Predmet: MŠ - didaktické pomôcky dotácie
205
faktúra
Mgr. Katarína Bočková - KIBO S
43313698
248,00 EUR
01.06.2022
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
588
faktúra
Mgr. Dominik Šikula - TEMPO
43317235
952,88 EUR
09.01.2013
Predmet: Prístavba MŠ
553
faktúra
Milan Pipík - firma Pipík
43357181
53,86 EUR
02.11.2016
Predmet: Šj údržba servis váh
150
faktúra
DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KR
43384463
360,00 EUR
30.03.2017
Predmet: KD, MŠ, OcÚ, VH, ZS revízia komínov a dymovodu
161
faktúra
DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KR
43384463
873,50 EUR
30.03.2017
Predmet: OcÚ oprava komína
216
faktúra
DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KR
43384463
654,70 EUR
29.05.2017
Predmet: TJ - oprava komína na budove športu
152
faktúra
DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KR
43384463
294,97 EUR
28.04.2018
Predmet: OcÚ,KD,MŠ, Vodáreň, ZS kominárske práce a revízne správy
142
faktúra
DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KR
43384463
254,96 EUR
25.04.2019
Predmet: Budovy obce - kominárske práce a revízie
144
faktúra
DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KR
43384463
55,00 EUR
25.04.2019
Predmet: KD kominárske práce a vstupná revízia nového komína
152
faktúra
DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KR
43384463
255,00 EUR
17.03.2020
Predmet: KD kominárske práce
152
faktúra
DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KR
43384463
255,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Budovy obce - čistenie a kontrola komínov
116/2011
zmluva
Martinec Jozef
434
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
366
faktúra
Robert Karnet
43435874
360,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom prenájom atrakcie Spartan dráha