Dokumenty:
zobraziť na stránke
13
objednávka
GEOMAS, s.r.o.
44080310
520,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Realizácia nových stavieb
12
objednávka
GEOMAS, s.r.o.
44080310
240,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Prípravná a projektová dokumentácia
1168
faktúra
Safety Control-VTZ, s.r.o.
44078722
96,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Revízie kotlov v ŠH Cífer
492
objednávka
Safety Control-VTZ, s.r.o.
44078722
96,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1220
faktúra
Safety Control-VTZ, s.r.o.
44078722
672,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Revízie tlakových nádob v ŠH Cífer
485
objednávka
Safety Control-VTZ, s.r.o.
44078722
672,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
781
faktúra
Safety Control-VTZ, s.r.o.
44078722
72,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Základné školenie obsluhy kotolne
302
faktúra
Safety Control-VTZ, s.r.o.
44078722
48,00 EUR
19.07.2013
Predmet: školenie-Haršány,Glasa
69
faktúra
Victoria AG ART s.r.o
44040962
525,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Respirátorové rúško FFP2
16
objednávka
Victoria AG ART s.r.o
44040962
525,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
26
faktúra
Victoria AG ART s.r.o
44040962
54,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Respiračné rúška FFP2
6
objednávka
Victoria AG ART s.r.o
44040962
54,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1274
faktúra
WINGOS, s. r. o
44035438
0,00 EUR
15.11.2019
Predmet: Technicko-organizačné zabezpečenie koncertu Horkýže Slíže
1160
faktúra
WINGOS, s. r. o
44035438
0,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Technicko-organizačné zabezpečenie koncertu Horkýže Slíže
936
faktúra
WINGOS, s. r. o
44035438
8 880,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Zálohová platba na koncert Horkýže slíže
439
faktúra
WINGOS, s. r. o
44035438
1 200,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Záloha na honorár skupiny Horkýže slíže-14.9.2019
357
faktúra
KoBio, s.r.o.,
44029179
450,00 EUR
22.07.2013
Predmet: baktérie
38
objednávka
KoBio, s.r.o.,
44029179
450,00 EUR
05.06.2013
Predmet: Všeob.mat.,náhr.diely,chemikálie
697
faktúra
Fyzická osoba
44021372
190,00 EUR
17.08.2018
Predmet: Oprava hádzanárskych brán
249
faktúra
Fyzická osoba
44021372
120,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Zváranie šp. nová
902
faktúra
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
4 765,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nákup REMARC TOURNO PICK-UP 4WD
142
objednávka
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
4 765,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 158
faktúra
J-K TT,spol. s r.o.
43999441
96,00 EUR
01.04.2011
Predmet: úprava cesty-bytovky
1063
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
204 767,46 EUR
21.12.2020
Predmet: Zmluva o dielo 237/2019-Protipovodňové opatrenia v obci Cífer
156/2020
dodatok
AVA - stav, s.r.o.
43989268
1 563 327,44 EUR
06.11.2020
Predmet: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
845
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
1 252 573,76 EUR
15.10.2020
Predmet: Súpis vykonaných prác na stavbe "Protipovodňové opatrenia v obci Cífer"
113/2020
dodatok
AVA - stav, s.r.o.
43989268
0,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Dodatok č. 1 Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác
381
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
364 452,86 EUR
05.05.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia v obci Cífer v zmysle Zmluvy o dielo 237/2019
120/2019
zmluva
AVA - stav, s.r.o.
43989268
1 563 333,33 EUR
15.11.2019
Predmet: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
1029
faktúra
PIPS SK s.r.o.
43987311
7 500,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Vypracovanie PD stavby "Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - Cífer 2"
240
faktúra
PIPS SK s.r.o.
43987311
1 800,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Vypracovanie PD na stavbu "Predĺženie vodovodu k rybníku"
475
faktúra
PIPS SK s.r.o.
43987311
312,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Jarná-rozšírenie kanalizácie
1141
faktúra
PIPS SK s.r.o.
43987311
2 400,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Spracovanie projektu stavby Cífer-Jarná /rozšírenie kanalizácie/
1516
faktúra
Demi šport, s.r.o.
43985955
186,07 EUR
21.01.2020
Predmet: Tovar na akciu "Novoročný beh"
1273
faktúra
Demi šport, s.r.o.
43985955
145,26 EUR
14.11.2019
Predmet: Lopty Medicinbal PVC 2 kg 6 ks
70
faktúra
Demi šport, s.r.o.
43985955
121,49 EUR
13.02.2019
Predmet: Poháre,čiapky,futbal.lopta - Novoročný turnaj
1183
faktúra
Demi šport, s.r.o.
43985955
161,60 EUR
11.12.2017
Predmet: Materiál akcia Deň športu
1226
faktúra
Demi šport, s.r.o.
43985955
24,51 EUR
09.01.2017
Predmet: Materiál novoročný beh 2017
464
faktúra
Demi šport, s.r.o.
43985955
148,16 EUR
08.07.2014
Predmet: Medaila-kult.spoloč.akcia
513
faktúra
Demi šport, s.r.o.
43985955
87,22 EUR
21.08.2013
Predmet: materiál na kult.akciu
322
faktúra
Demi šport, s.r.o.
43985955
8 258,00 EUR
22.07.2013
Predmet: materiálové vybavenie pre hádzanársky a futbalový klub
34
objednávka
Demi šport, s.r.o.
43985955
8 258,00 EUR
22.05.2013
Predmet: 999999 Nerozpočtová položka 9999
913
faktúra
Amonit, s.r.o.
43983278
1 166,18 EUR
04.09.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra-plot
910
faktúra
Amonit, s.r.o.
43983278
1 166,18 EUR
04.09.2019
Predmet: Plot pri športovej hale
203
faktúra
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
264,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Práca so žeriavom- prevoz betónovej garáže
96
objednávka
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
264,00 EUR
21.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
864
faktúra
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
382,56 EUR
30.09.2022
Predmet: Práca so žeriavom- prevoz unimobunky
362
objednávka
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
382,56 EUR
30.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1084
faktúra
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
180,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Práca so žeriavom an ZD
403
objednávka
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
180,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
167
objednávka
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
300,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
812
faktúra
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
300,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Práca so žeriavom AD 28 dňa 29.9.2020 + doprava stroja / IBV ZONA POTOČNÁ/
140
objednávka
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
324,00 EUR
08.09.2020
Predmet: Cyklotrasa II.etapa
726
faktúra
VHD AUTOTRANS, s.r.o.
43981852
324,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Práca so žeriavom dňa 21.8.2020 doprava stroja,prevoz betónového stĺpa
127
faktúra
EUROKOMAX, s.r.o.
43957749
1 672,80 EUR
27.02.2014
Predmet: rezačka betonu
563
faktúra
EUROKOMAX, s.r.o.
43957749
1 650,00 EUR
06.09.2013
Predmet: príslušenstvo k vrtaciemu zariadeniu
476
faktúra
EUROKOMAX, s.r.o.
43957749
3 510,00 EUR
14.08.2013
Predmet: vrtacie zariadenie+príslušenstvo
48
objednávka
EUROKOMAX, s.r.o.
43957749
3 510,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Nerozpočtová položka
1315
faktúra
Projects, s.r.o.
43954782
40,32 EUR
09.01.2019
Predmet: Tabuľky-nálepky
496
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
300,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Monitorovacia správa-hasičská zbrojnica
216
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
300,00 EUR
10.04.2014
Predmet: monitorovacia správa
23
objednávka
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
300,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Propagácia,reklama,inzercia
264
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
300,00 EUR
08.07.2013
Predmet: monitorovacia správa
334
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
4 800,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Externý manažment
333
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
9 600,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Externý manažment
FD 659
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
3 212,78 EUR
24.11.2011
Predmet: Revit.centra - verej.obstarávanie
FD 404
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
2 409,60 EUR
18.07.2011
Predmet: Rekonštrukcia pož.zbrojnice
68/2011
zmluva
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
2 677,31 EUR
15.06.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve zmluve zo dňa 24.4.2009
FD 320
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
1 800,00 EUR
10.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia pož.zbrojnice
FD 105
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
4 200,00 EUR
24.03.2011
Predmet: revitalizácia obce Cífer-monitoring
FD 46
faktúra
Europroject-Tender s.r.o.
43941907
1 190,00 EUR
24.03.2011
Predmet: pož.zbrojnica
50
faktúra
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
43939899
104,40 EUR
07.02.2017
Predmet: Školenie Corel Draw I. základy
12/2023
zmluva
Smartpoint spol. s.r.o
43938680
0,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Zmluva č. 10/12/2022
95/2018
dodatok
Smartpoint spol. s.r.o
43938680
0,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Dodatok č. 1 - Kúpna zmluva - OVS pozemok pod starou športovou halou
95/2018
zmluva
Smartpoint spol. s.r.o
43938680
61 000,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Kúpna zmluva - OVS pozemok pod starou športovou halou
140
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
62,16 EUR
12.03.2015
Predmet: Vlajky s erbom
53
objednávka
Signo, s.r.o.
43930824
62,16 EUR
11.03.2015
Predmet: Všeobecný materiál
756
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
106,56 EUR
15.10.2014
Predmet: obecná vlajka
756
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
106,56 EUR
13.10.2014
Predmet: Obecná vlajka
966
faktúra
Fyzická osoba
43921841
540,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Stavebné práce-rôzne akcie