Dokumenty:
zobraziť na stránke
216524
faktúra
Kohút PRO s.r.o.
47476010
1 870,00 EUR
29.12.2016
Predmet: PD-rekonštr.ÚK ZŠ-Oslany
216525
faktúra
UNI BAU, s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.12.2016
Predmet: dod.,mont.pl.okien-kl.dôh
216526
faktúra
Ján Ivanka
47045400
40,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vyp.proj.dok.el.vedenie
216527
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
168,00 EUR
29.12.2016
Predmet: preprava Medzihorie
216528
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
2 121,60 EUR
29.12.2016
Predmet: smerové šípky
216529
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
2 121,60 EUR
29.12.2016
Predmet: smerové šípky
216530
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
138,49 EUR
29.12.2016
Predmet: skladanie kamennej sochy
216532
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-preprava
216533
faktúra
Štefan Šimun
40652599
26,00 EUR
29.12.2016
Predmet: preprava FS Oslianka
216534
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ preprava
216535
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
150,06 EUR
29.12.2016
Predmet: fekál
216536
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2016
Predmet: ČOV za 10/2016
216537
faktúra
Základná škola
31201741
369,72 EUR
29.12.2016
Predmet: strava MŠ 10/2016
216538
faktúra
Základná škola
31201741
274,92 EUR
29.12.2016
Predmet: strava Oú 10/2016
216539
faktúra
Základná škola
31201741
130,53 EUR
29.12.2016
Predmet: strava HN 10/2016
216540
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
648,90 EUR
29.12.2016
Predmet: strava 10/2016 -206 ks
216541
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
307,94 EUR
29.12.2016
Predmet: vyuč.el.en. MŠ 10/2016
216542
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
494,97 EUR
29.12.2016
Predmet: vyuč.el.en. VO 10/2016
216531
faktúra
MALUNET, s.r.o.
27858162
601,89 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ učebné pomôcky
216543
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 190,55 EUR
29.12.2016
Predmet: zneškodnenie KO