Dokumenty:
zobraziť na stránke
216647
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,90 EUR
31.03.2017
Predmet: telefón 1/1/,12/2016
216646
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
96,68 EUR
31.03.2017
Predmet: fekál
216645
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
332,12 EUR
31.03.2017
Predmet: preprava VOK
216644
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
31.03.2017
Predmet: zber a preprava KO
216643
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 108,32 EUR
31.03.2017
Predmet: zneškod.KO
216642
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
548,10 EUR
31.03.2017
Predmet: strava Oú 12/2016
216641
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.03.2017
Predmet: ČOV 12/2016
216640
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
64,80 EUR
31.03.2017
Predmet: nakladanie materiálu
216639
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
8,42 EUR
31.03.2017
Predmet: Šatne TJ voda 9-12/16
216638
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,62 EUR
31.03.2017
Predmet: Dom smútku voda 9-12/16
216637
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
9,83 EUR
31.03.2017
Predmet: cintorín-voda 9-12/16
216636
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
43,52 EUR
31.03.2017
Predmet: Oú-vodne 9/16-12/16
216635
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
94,07 EUR
31.03.2017
Predmet: KD-vodne 9/16-12/16
216634
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
248,51 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-vodne 9/16-12/16
216633
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
59,50 EUR
31.03.2017
Predmet: fekál
216632
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
241,00 EUR
31.03.2017
Predmet: VO-elektromontážťne práce
216631
faktúra
Základná škola
31201741
251,22 EUR
31.03.2017
Predmet: strava MŠ 12/2016
216630
faktúra
Základná škola
31201741
165,90 EUR
31.03.2017
Predmet: strava Oú 12/2016
216629
faktúra
Základná škola
31201741
79,65 EUR
31.03.2017
Predmet: strava HN 12/2016
216628
faktúra
Damitt, s.r.o.
36376698
1 050,00 EUR
31.03.2017
Predmet: DHZ-GO čerpadla