organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1011723755
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
07.04.2017
Predmet: spotreba energie
2795050947
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
06.04.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1011723756
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
06.04.2017
Predmet: spotreba energie
3414415656
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
71,89 EUR
06.04.2017
Predmet: telekomunikačné služby
20170132
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
219,12 EUR
06.04.2017
Predmet: údržba kopírky Sharp
15/2017
objednávka
B2Bpartner s. r. o.
44413647
441,60 EUR
06.04.2017
Predmet: kancelárske kreslo - 4 ks
14/2017
objednávka
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
471,10 EUR
03.04.2017
Predmet: pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov - 42 osôb
13/2017
objednávka
INSGRAF s. r. o.
47078839
84,80 EUR
03.04.2017
Predmet: korkové tabule do tried - 2 ks
1051703857
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
154,54 EUR
03.04.2017
Predmet: spotreba energie
71710359
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
203,62 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
591700868
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
122,89 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20170633
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
74,00 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117048024
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
159,96 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117043179
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
249,73 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20170005
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
126,60 EUR
30.03.2017
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnancov - marec 2017
20170006
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
873,54 EUR
30.03.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - marec 2017
17VF00016
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
75,00 EUR
30.03.2017
Predmet: servis klimatizácie
170040
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
30.03.2017
Predmet: technik PO a BOZP, výkon prác zdravotného dohľadu za - I. štvrťrok 2017
12/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
219,12 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava a údržba kopírky
171108678
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
28.03.2017
Predmet: výmena rohoží