organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
111700529
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
551,83 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2017002
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
877,76 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170000480
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
388,58 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
71702518
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
159,66 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20170087
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
64,00 EUR
08.02.2017
Predmet: ovocie do ŠJ
591700166
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
60,00 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/00849
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
873,94 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
5021701777
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
437,76 EUR
07.02.2017
Predmet: EPI Právny systém Medium - ročný prístup
7165525377
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 004,00 EUR
07.02.2017
Predmet: spotreba plynu
7446245075
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 891,48 EUR
07.02.2017
Predmet: spotreba plynu - nedoplatok
1051624805
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
252,52 EUR
06.02.2017
Predmet: spotreba energie
1051623119
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
858,22 EUR
06.02.2017
Predmet: spotreba energie
171102822
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
06.02.2017
Predmet: výmena rohoží
2/2017
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
02.02.2017
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 2 osoby na LVK (lekár a inštruktor)
2
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
2,84 EUR
02.02.2017
Predmet: pripoistenie žiakov
20170002
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
92,80 EUR
31.01.2017
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov - január 2017
20170001
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
640,32 EUR
31.01.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - január 2017
1
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
3,18 EUR
27.01.2017
Predmet: odpoistenie žiakov - vrátenie poplatku
2161147798
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
210,02 EUR
27.01.2017
Predmet: vodné a stočné
117009925
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
280,61 EUR
27.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ