organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
71701028
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
129,32 EUR
27.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
591700042
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
42,64 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170000167
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
198,49 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170015
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
208,80 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117004752
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
262,46 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710028
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
309,13 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117001031
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
313,05 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
1149944885
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,12 EUR
24.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
2A/2017
zmluva
VO SK, a.s.
45647291
2 400,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania - zateplenie fasády ZŠ v Leopoldove
4/2017
faktúra
Základná umelecká škola
34000062
231,95 EUR
13.01.2017
Predmet: prenájom priestorov podľa Nájomnej zmluvy č. 7/2016
9A/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove
37843842
2 500,00 EUR
10.01.2017
Predmet: darovacia zmluva - počítač desktop I3 s príslušenstvom, MOL Office standard 2016 - 4 ks
8A/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove
37843842
138,20 EUR
10.01.2017
Predmet: darovacia zmluva - plátno Elite Screens Tripod
3/2017
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
120,75 EUR
10.01.2017
Predmet: prenájom priestorov podľa Nájomnej zmluvy č. 3/2017
2/2017
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
85,50 EUR
10.01.2017
Predmet: prenájom priestorov podľa Nájomnej zmluvy č. 2/2017
1/2017
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
84,00 EUR
10.01.2017
Predmet: prenájom priestorov podľa Nájomnej zmluvy č.1/2017
0792164780
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
10.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
9792164767
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
10.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
7611490095
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
82,03 EUR
10.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1011703426
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
359,52 EUR
10.01.2017
Predmet: spotreba energie
1011703425
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,86 EUR
10.01.2017
Predmet: spotreba energie