Dokumenty:
zobraziť na stránke
216604
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
58,10 EUR
31.03.2017
Predmet: FúO-opr.os.Vých.,Škol.
216605
faktúra
Ján Hudec
35383836
66,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-oprava žalúzií
216606
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,90 EUR
31.03.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ
216607
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
31.03.2017
Predmet: ČOV 11/2016
216608
faktúra
Obec Skačany
00311057
9,97 EUR
31.03.2017
Predmet: náklady HK
216609
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
195,77 EUR
31.03.2017
Predmet: znešk.neb.odpadu
216610
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
239,00 EUR
31.03.2017
Predmet: el.sporák Pekár.935/7,
216611
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
191,78 EUR
31.03.2017
Predmet: právne služby
216612
faktúra
Peter Bertko - CONSULTING
35423251
211,80 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-didaktické pomôcky
216613
faktúra
Slovenská pošta a.s.
10,80 EUR
31.03.2017
Predmet: predpl.Predškolvýchova-MŠ
216614
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-preprava
216615
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 188,68 EUR
31.03.2017
Predmet: zneškod.KO
216616
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
864,32 EUR
31.03.2017
Predmet: zber a preprava KO
216617
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
674,82 EUR
31.03.2017
Predmet: preprava VOK
216618
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
309,25 EUR
31.03.2017
Predmet: vyučt.el.en. MŠ 11/2016
216619
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
496,10 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en VO 11/2016
216620
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-93,95 EUR
31.03.2017
Predmet: vyuč.el.en.ČOV 11/2016
216621
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-58,86 EUR
31.03.2017
Predmet: vyučt.el.en.11/2016 TJ Sn
216622
faktúra
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
122,40 EUR
31.03.2017
Predmet: vianočné pozdravy
216623
faktúra
Anastázia Šimončíková
48063304
1 158,90 EUR
31.03.2017
Predmet: solárne Led svetlo