Dokumenty:
zobraziť na stránke
216509
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
29.12.2016
Predmet: BOZP 10-12/2016
216508
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,90 EUR
29.12.2016
Predmet: telefón 9/2016
216507
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 10/2016 MŠ
216506
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 10/2016 TJ Slovan
216505
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 10/2016 Oú
216504
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 10/2016 KD
216503
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 10/2016 TJ Slovan
216502
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
930,34 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 10/2016 MŠ+VO
216501
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 607,94 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 10/2016
216500
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
872,81 EUR
29.12.2016
Predmet: zber a preprava KO
216499
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 183,08 EUR
29.12.2016
Predmet: zneškodnenie KO
216498
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
344,18 EUR
29.12.2016
Predmet: preprava VOK
216497
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
23,51 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 9/2016 MŠ-vyuč.
216496
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
253,80 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 9/2016 VO-vyuč.
216495
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2016
Predmet: ČOV-odb.pomoc 9/2016
216494
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
567,00 EUR
29.12.2016
Predmet: strava 9/2016 -180 ks
216493
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
99,68 EUR
29.12.2016
Predmet: Šatne TJ voda 6-9/16
216487
faktúra
Základná škola
31201741
130,53 EUR
29.12.2016
Predmet: strava HN 9/2016
216486
faktúra
Základná škola
31201741
258,33 EUR
29.12.2016
Predmet: strava Oú 9/2016
216485
faktúra
Základná škola
31201741
374,46 EUR
29.12.2016
Predmet: strava MŠ 9/2016