Dokumenty:
zobraziť na stránke
216504
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 10/2016 KD
216505
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 10/2016 Oú
216506
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 10/2016 TJ Slovan
216507
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 10/2016 MŠ
216508
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
144,90 EUR
29.12.2016
Predmet: telefón 9/2016
216509
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
29.12.2016
Predmet: BOZP 10-12/2016
216510
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
33,00 EUR
29.12.2016
Predmet: prenajom kam.sys.10/2016
216511
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
99,60 EUR
29.12.2016
Predmet: HN-škol.potr.
216512
faktúra
Zábavné učení, s.r.o.
29261651
704,82 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
216513
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
230,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vytýč.príst.cesty
216514
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
25,20 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
216515
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
1 206,90 EUR
29.12.2016
Predmet: protismer.kladky
216516
faktúra
AD značenie, s.r.o.
31623743
378,00 EUR
29.12.2016
Predmet: projekt-priechod pre chod
216517
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
38,40 EUR
29.12.2016
Predmet: inzerát-voľby HK
216518
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
125,26 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
216519
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.12.2016
Predmet: servis ČOV
216520
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
256,34 EUR
29.12.2016
Predmet: fekál
216521
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,85 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil 9/2016
216522
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
127,20 EUR
29.12.2016
Predmet: práce-inštal.PK,kontrola
216523
faktúra
REVO hřiště s.r.o.
27859312
68,40 EUR
29.12.2016
Predmet: učebné pomôcky
216524
faktúra
Kohút PRO s.r.o.
47476010
1 870,00 EUR
29.12.2016
Predmet: PD-rekonštr.ÚK ZŠ-Oslany
216525
faktúra
UNI BAU, s.r.o.
44319231
5 820,79 EUR
29.12.2016
Predmet: dod.,mont.pl.okien-kl.dôh
216526
faktúra
Ján Ivanka
47045400
40,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vyp.proj.dok.el.vedenie
216527
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
168,00 EUR
29.12.2016
Predmet: preprava Medzihorie
216528
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
2 121,60 EUR
29.12.2016
Predmet: smerové šípky
216529
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
2 121,60 EUR
29.12.2016
Predmet: smerové šípky
216530
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
138,49 EUR
29.12.2016
Predmet: skladanie kamennej sochy
216532
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-preprava
216533
faktúra
Štefan Šimun
40652599
26,00 EUR
29.12.2016
Predmet: preprava FS Oslianka
216534
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ preprava
216535
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
150,06 EUR
29.12.2016
Predmet: fekál
216536
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2016
Predmet: ČOV za 10/2016
216537
faktúra
Základná škola
31201741
369,72 EUR
29.12.2016
Predmet: strava MŠ 10/2016
216538
faktúra
Základná škola
31201741
274,92 EUR
29.12.2016
Predmet: strava Oú 10/2016
216539
faktúra
Základná škola
31201741
130,53 EUR
29.12.2016
Predmet: strava HN 10/2016
216540
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
648,90 EUR
29.12.2016
Predmet: strava 10/2016 -206 ks
216541
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
307,94 EUR
29.12.2016
Predmet: vyuč.el.en. MŠ 10/2016
216542
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
494,97 EUR
29.12.2016
Predmet: vyuč.el.en. VO 10/2016
216531
faktúra
MALUNET, s.r.o.
27858162
601,89 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ učebné pomôcky
216543
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 190,55 EUR
29.12.2016
Predmet: zneškodnenie KO