Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017/179
objednávka
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
195,70 EUR
29.12.2017
Predmet: strava voľby
2017/180
objednávka
Juraj Laššo
32813597
69,98 EUR
29.12.2017
Predmet: tlač a viazanie kroniky
2017/181
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
192,00 EUR
29.12.2017
Predmet: oprava rozhlasu
2017/182
objednávka
Združenie obcí - RVC samosprávy
34006656
133,00 EUR
29.12.2017
Predmet: diár samosprávy
2017/183
objednávka
PONTI-M, s.r.o.
45341541
4 131,74 EUR
29.12.2017
Predmet: prístupová cesta
2017/184
objednávka
SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s.r.o.
45282722
251,56 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-servis prehliadka
2017/185
objednávka
TECHNO-SERVICE SK spol. s.r.o.
45564400
258,48 EUR
29.12.2017
Predmet: posyp proti snehu
2017/186
objednávka
Ing. Peter Kubík - ARMPEK
40329704
18,59 EUR
29.12.2017
Predmet: dopravný kužeľ
2017/188
objednávka
CADPROJEKT, s.r.o.
31627251
960,00 EUR
29.12.2017
Predmet: proj.dok.hyg.zar. ver.budovy
2017/189
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
396,00 EUR
29.12.2017
Predmet: toner OKI
2017/190
objednávka
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
60,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
2017/191
objednávka
Ján Štálnik RaJ - DITERM
33613435
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: poskytnutie priestorov FS Oslianka, úcta k starším
2017/192
objednávka
Simons Trade s.r.o.
44006268
116,42 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
2017/193
objednávka
TEKDAN spol. s.r.o.
31332552
29.12.2017
Predmet: spracovanie VO do masovej aplikácii
2017/194
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
487,06 EUR
29.12.2017
Predmet: bojler ver.budova
2017/195
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
165,00 EUR
29.12.2017
Predmet: preprava divadlo
2017/196
objednávka
DOPRALEX s.r.o.
50384058
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dovoz piesku
2017/197
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
419,40 EUR
29.12.2017
Predmet: kamerový systém
2017/198
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
231,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.kam.systému
2017/199
objednávka
Martina Píšová
50207750
170,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-kontrola detského ihriska-ročná
2017/200
objednávka
Peter Mjartan - PEPAMONT
41057911
1 800,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dod. a montáž kúr.ver.budovy
2017/201
objednávka
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
29.12.2017
Predmet: služby e-gov 2018
2017/202
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
29.12.2017
Predmet: obecné noviny 2018
2017/203
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
261,60 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-tlačiareň
2017/204
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
158,15 EUR
29.12.2017
Predmet: osadenie dopr.značiek
2017/205
objednávka
značenie.sk, s.r.o.
50577557
485,41 EUR
29.12.2017
Predmet: osadenie úchytky, stĺpiky
2017/206
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
3 387,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stravenky
2017/207
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 001,88 EUR
29.12.2017
Predmet: darčekové poukážky
2017/208
objednávka
Peter Mjartan - PEPAMONT
41057911
1 218,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dodávka a montáž kúr. ver. budovy
2017/209
objednávka
DATART INTERNATIONAL, a.s.
46112766
249,00 EUR
29.12.2017
Predmet: sporák
2017/210
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
4 311,24 EUR
29.12.2017
Predmet: kontajnery
2017/211
objednávka
Anton Straka
35185554
154,20 EUR
29.12.2017
Predmet: stavebný materiá
2017/212
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
118,80 EUR
29.12.2017
Predmet: tlač pozdravov
2017/213
objednávka
ŠESTÁK ĽUBOŠ - SELMONT
34583211
221,00 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.plyn.kotla
2017/214
objednávka
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
306,00 EUR
29.12.2017
Predmet: poskytnutie geografických podkladov BPEJ
217236
faktúra
T-KOV s.r.o.
36714470
257,47 EUR
29.12.2017
Predmet: striekanie zábradlia
217237
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.5/17 VO Nám.sl.
217238
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en. 5/2017
217239
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.5/17 TJ Slovan
217240
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 5/2017 Oú
217241
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 5/2017 TJ Slovan
217242
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 5/2017 MŠ
217243
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 5/2017 KD
217244
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
41,50 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-Východná,Školská
217245
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
83,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV Pekár.,DHZ elektroinš
217246
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
217247
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
615,58 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškod.odpadu
217248
faktúra
Obec Skačany
00311057
9,97 EUR
29.12.2017
Predmet: náklady HK 1.Q/17
217249
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
158,88 EUR
29.12.2017
Predmet: právne sl.
217250
faktúra
Vladimír Híreš - TEXTICO
00318396
132,00 EUR
29.12.2017
Predmet: knihy Horná Nitra
217251
faktúra
PUSCHAPSON s.r.o.
50201671
201,00 EUR
29.12.2017
Predmet: čistiace prostr.
217252
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
62,75 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava Deň matiek
217253
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
47,09 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO-internet
217254
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
122,09 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
217255
faktúra
Erudite, s.r.o.
48316156
20,50 EUR
29.12.2017
Predmet: kniha-kontrola v samospre
217256
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vypr.ŽoPD-Podpora rozvoja
217257
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
678,65 EUR
29.12.2017
Predmet: fekál ZŠ
217258
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
115,21 EUR
29.12.2017
Predmet: čistenie kanalizácie ZŠ
217259
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
3 958,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-domček,veža-ihrisko
217260
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,56 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ,
217261
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
56,04 EUR
29.12.2017
Predmet: trofeje Medzihorie
217262
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
15,60 EUR
29.12.2017
Predmet: matrika-rod.list,sob.,úmt
217263
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,17 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217264
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217265
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
29.12.2017
Predmet: poskyt.el.služieb ESMAO
217266
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
94,91 EUR
29.12.2017
Predmet: ventil STOP
217267
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,80 EUR
29.12.2017
Predmet: predpl. Poradca 2018
217268
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
147,60 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-taniere,lyžice,kefy
217269
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
116,20 EUR
29.12.2017
Predmet: KD,ihrisko-opr.el.
217270
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
249,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-prípr el.práce
217271
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
315,00 EUR
29.12.2017
Predmet: servis čerpadla
217272
faktúra
Základná škola
31201741
57,17 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava HN 5/2017
217273
faktúra
Základná škola
31201741
282,03 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 5/2017
217274
faktúra
Základná škola
31201741
168,27 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 5/2017
217275
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5,76 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.5/17VO Nám.sl
217276
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
148,38 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.5/17 ČOV Pek.
217277
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,78 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.5/17 MŠ Pek.
217278
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
56,77 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.5/17 TJ Slova
217279
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
687,79 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-čisti.prostr.
217280
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
45,00 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava štrk 16/22