Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021/171
objednávka
Vianočné osvetlenie s.r.o.
53874293
579,00 EUR
31.12.2021
Predmet: vianoč.osvetl.
221639
faktúra
Vianocne osvetlenie s.r.o.
53874293
579,00 EUR
01.01.2022
Predmet: vianoč. osvetl.
3017.
zmluva
Petrowall SK s.r.o.
53999282
11 712,37 EUR
18.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo
2022/152
objednávka
BAMATD s.r.o.
54175046
2 220,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr. poškodenej strechy TJ Slovan - havária
222471
faktúra
BAMATD s.r.o.
54175046
2 220,00 EUR
30.12.2022
Predmet: opr.strechy TJ Slovan PU
3357.
zmluva
TA Studio, s.r.o.
54276420
55 180,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo
224192
faktúra
TA Studio, s.r.o.
54276420
24 920,00 EUR
14.12.2024
Predmet: proj.dok. Vodozád.opat.Os
225039
faktúra
TA Studio, s.r.o.
54276420
22 730,00 EUR
13.03.2025
Predmet: proj.dok.Vodozádrž.opatr.v obci Oslany
2022/123
objednávka
JOMINONT s.r.o.
54318688
600,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr. potrubia zavlaž. TJ Slovan
222371
faktúra
JOMIMONT S.R.O.
54318688
600,00 EUR
26.12.2022
Predmet: opr.zavlažov.ihr.TJ Slov.
2994.
zmluva
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
0,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Mandátna zmluva
222424
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
30.12.2022
Predmet: porad. ver.obs.4-6/22
222604
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
30.12.2022
Predmet: porad. ver.obst. 7-9/22
222798
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
21.03.2023
Predmet: poraden.ver.obst.10-12/22
223142
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.08.2023
Predmet: porad. ver. obst. 1-3/23
223335
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.08.2023
Predmet: porad. ver. obst. 4-6/23
223489
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
31.12.2023
Predmet: porad. ver. obst. 7-9/23
223684
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.04.2024
Predmet: porad. ver. ob. 10-12/23
224125
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
22.04.2024
Predmet: porad. VO 1-3/24
3397.
výpoveď
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
30.07.2024
224274
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
15.12.2024
Predmet: porad. VO 4-6/24
224309
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
70,00 EUR
15.12.2024
Predmet: porad. VO 7/24
2024/089
objednávka
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hudobná produkcia hody
224340
faktúra
MOJA HUDBA, o.z.
54481821
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. 770.výr.obce
3414.
zmluva
FC Baník Prievidza s.r.o.
54 686 440
1 000,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Nájomná zmluva
2025/024
objednávka
OZ uvedomelo, Račianska 160, 83154 Bratislava
54796067
110,00 EUR
14.03.2025
Predmet: MŠ Kompostér Jurko
225074
faktúra
OZ uvedomelo
54796067
110,00 EUR
26.03.2025
Predmet: MŠ Kompostér Jurko
2024/073
objednávka
BOTANYplant s.r.o.
54801079
360,00 EUR
14.12.2024
Predmet: okrasné dreviny
224193
faktúra
BOTANYplant s.r.o.
54801079
360,00 EUR
14.12.2024
Predmet: okrasné dreviny
3567.
zmluva
BOTANYplant s.r.o.
54801079
8 127,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
2025/070
objednávka
BOTANYplant s.r.o., Kmeťova 4602/24, 94911 Nitra
54801079
661,13 EUR
11.06.2025
Predmet: Stromy - Náhradná výsadba
2023/116
objednávka
Ďuvel - tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
31.12.2023
Predmet: tlač, viazanie kroniky
223532
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
31.12.2023
Predmet: viazanie,tlač kroniky
2024/097
objednávka
Ďuvel-Tlač a reklama s.r.o.
54852561
514,20 EUR
15.12.2024
Predmet: tričká, pamatné listy, reklama Medzihorie
224264
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
514,20 EUR
15.12.2024
Predmet: tričká, pam.listy Medzih.
2024/115
objednávka
Ďuvel-Tlač a reklama s.r.o.
54852561
137,28 EUR
15.12.2024
Predmet: zhotovenie pozvánok 770.výr.obce
224343
faktúra
Ďuvel-Tlač a reklama s.r.o.
54852561
137,28 EUR
15.12.2024
Predmet: zhotov. pozvánok 770.výr.
2024/186
objednávka
Ďuvel-Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
19.01.2025
Predmet: viazanie,tlač kroniky
224579
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
03.03.2025
Predmet: viazanie,tlač kroniky
2024/190
objednávka
HaniCold s.r.o.
54957672
4 999,00 EUR
19.01.2025
Predmet: dodávka a montáž klimatizácie fitness 3 ks
224533
faktúra
HaniCold s.r.o.
54957672
4 999,00 EUR
03.03.2025
Predmet: klimatizácia fitnes 3 ks
2025/003
objednávka
HaniCold s.r.o.
54957672
36,90 EUR
13.03.2025
Predmet: Servis klimatizácii - fitness
225013
faktúra
HaniCold s.r.o.
54957672
36,90 EUR
13.03.2025
Predmet: serv.prehl. klimat.fitnes
2023/129
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
265,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prípr. projetkt. moder. IS
223565
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
265,00 EUR
31.12.2023
Predmet: prípr.projektu moder. IS
2024/001
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: prípr. žiad. o dotáciu detské ihrisko
224011
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
500,00 EUR
15.04.2024
Predmet: nast.proc.k dot.výzvy
2024/081
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: obnova det. ihriska
2024/082
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: prípr. žiadosti-modernizácia techniky a vybavenia obce Oslany
224232
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: obnova det. ihriska
224233
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: modern.techniky a vybav.
2024/133
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. žiad.-nákup traktora-triedený zber kom. odpadu
2024/134
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
250,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-nákup kontajnera-zlepšenie odpad. hospodárstva
2024/135
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac.žiadosti-revitalizácia verejného priestranstva
224384
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-nákup traktora
224385
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
250,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-nákup VO kontaj
224386
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-revital.ver.pr.
2024/147
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-projekt-Objekt enviromentálnej výchovy
224432
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-objekt envir.vý
2025/001
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti, projekt inkluzívne detské ihrisko
225028
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
13.03.2025
Predmet: vyprac.žiad.-výst.det.ihriska
2025/044
objednávka
Project Advisor s.r.o., Štúrova 485/15, 07301 Sobrance
54962960
300,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Vyprac.žiad.-výst.det.ihriska
225111
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
300,00 EUR
23.04.2025
Predmet: vyprac.žiad.-výst.det.ihriska
2025/062
objednávka
Project Advisor s.r.o., Štúrova 485/15, 07301 Sobrance
54962960
2 200,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Vyprac.žiad.-Obnova MŠ
2025/063
objednávka
Project Advisor s.r.o., Štúrova 485/15, 07301 Sobrance
54962960
350,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Vyprac.žiad.-rozv OH Malotraktor
2023/097
objednávka
Michaela Ďurišová - My malkáči
54977061
110,00 EUR
31.12.2023
Predmet: maskoti
223472
faktúra
Michaela Ďurišová - My malkáči
54977061
110,00 EUR
31.12.2023
Predmet: maskoti hody
2025/067
objednávka
Picto s.r.o., Veľké Kršteňany 55, 95803 Veľké Kršteňany
55095682
369,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Lakovanie - Dacia
2024/194
objednávka
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
19.01.2025
Predmet: realiz. ver. obstar.- zber a likvid.kom. odpadu 2025
224561
faktúra
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
03.03.2025
Predmet: real.ver.obst.-zber,likv.odpadov 2025
2025/033
objednávka
BEAN consult s.r.o., Záhradná 650/26, 01324 Strečno
55137831
350,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Ver.obst - Rýchl.energ. op. Oslany
225095
faktúra
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Ver.obst - Rýchl.energ. op. Oslany
3505.
zmluva
REZIDENT home s.r.o.
55140378
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Zmluva č.1-2025 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy REZIDENT home s.r.o.,
2025/031
objednávka
EKG Servis s. r. o., Štefanovičová 143, 95115 Štefanovičová
55308015
738,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Výrub stromu - lipa
225087
faktúra
EKG Servis s. r. o.
55308015
738,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Výrub stromu - lipa
2024/027
objednávka
Bareh-fyzio-logo
55396526
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: konferencia MŠ
224063
faktúra
Bareh-fyzio-logo
55396526
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ konferencia
2025/002
objednávka
Bareh_fyzio_logo
55396526
450,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ - mentálna aritmetika
225010
faktúra
Bareh-fyzio-logo
55396526
450,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ vzdeláv.
2023/046
objednávka
Viktor Šolomek
5541032
130,00 EUR
07.08.2023
Predmet: vypracovanie posudku k stavbe obnova Oú