mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21299
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f5958g-215/2017
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
776,36 EUR
19.04.2017
Predmet: PHM
f5957g-219/2017
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
4 002,06 EUR
19.04.2017
Predmet: Zmesový komunálny odpad 03/2017
f5956g-9004/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
7 792,24 EUR
19.04.2017
Predmet: Stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.2017/00382 zo dňa 21.02.2017 na predmet zmluvy ,,Komplexná obnova telocvične súp. 884, Kremnica
f5955g-2017/027
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
19.04.2017
Predmet: Mesačný poplatok GPS 04/2017
f5954g-201/025
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
19.04.2017
Predmet: Mesačný servisný poplatok, obdobie 05/2017
f5953g-2017/028
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
61,19 EUR
19.04.2017
Predmet: PHM
f5952g-2017/026
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
75,07 EUR
19.04.2017
Predmet: Mesačný poplatok GPS, obdobie 03/2017
f5951g-214/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,96 EUR
19.04.2017
Predmet: Za služby mobilnej siete obdobie 03/2017
f5950g-213/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
299,21 EUR
19.04.2017
Predmet: Zrážková voda, odberné miesto Kanalizácia, Štefánikovo námestie, obdobie 03/2017
f5949g-212/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
300,55 EUR
19.04.2017
Predmet: Stočné, odberné miesto Budova MsÚ, obdobie 03/2017
f5948g-191/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
5,14 EUR
19.04.2017
Predmet: Elektromateriál
f5947g-208/2017
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
36,16 EUR
19.04.2017
Predmet: Mesačná platba za odberné miesto VO 03/2017
f5946g-199/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
65,32 EUR
19.04.2017
Predmet: Vodné a stočné, odberné miesto MsÚ WC ženy, obdobie 22.12.2016-28.03.2017
f5945g-217/2017
faktúra
Commander Systems, s.r.o.
35938617
86,40 EUR
19.04.2017
Predmet: Monitoring vozidiel 03/2017
f5944g-190/2017
faktúra
Daniel Friebert
34610863
105,46 EUR
19.04.2017
Predmet: Elektromateriál
f5943g-218/2017
faktúra
JANTAR-WOOD s.r.o.
36640344
142,56 EUR
19.04.2017
Predmet: Stav.rezivo II. tr.v množstve 0,48m3, Dosky I. tr. v množstve 0,24 m3
f5942g-201/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
182,51 EUR
19.04.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 03/2017
f5941g-202/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
244,50 EUR
19.04.2017
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby, obdobie 03/2017
f5940g-207/2017
faktúra
HAKOM s.r.o.
36000124
328,80 EUR
19.04.2017
Predmet: Dopravné značky, upínacia svorka
f5939g-189/2017
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
450,00 EUR
19.04.2017
Predmet: Systémová podpora URBIS, obdobie 01.04.2017-30.06.2017