organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2017
faktúra
JurisDat - Marian Medlen
11821973
25,00 EUR
24.02.2017
Predmet: predplatné časopisu SKOLA2017
2/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
24.02.2017
Predmet: školské ovocie
1/2017
faktúra
Sportobchod.cz s.r.o.
26904241
134,43 EUR
24.02.2017
Predmet: školské potreby- športové
173/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
62,66 EUR
24.02.2017
Predmet: vyúčtovanie za elektrinu 1.1.2016-31.12.2016
172/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
211,68 EUR
24.02.2017
Predmet: vyúčtovanie za elektrinu 1.1.2016-31.12.2016
171/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
279,25 EUR
24.02.2017
Predmet: vyúčtovanie plynu za obdobie 1.11.2016-31.12.2016
170/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
49,76 EUR
24.02.2017
Predmet: údržbársky materiál
169/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
14,82 EUR
24.02.2017
Predmet: mobil 12/2016
168/2016
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
1 060,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Notebook HP 250 2ks
167/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,28 EUR
10.02.2017
Predmet: mobil 12/2016
166/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
10.02.2017
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky
165/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
265,32 EUR
10.02.2017
Predmet: strava zametnanci 12/2016
164/2016
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
183,92 EUR
10.02.2017
Predmet: vodné a stočné 10.6.2016-9.12.2016
163/2016
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová s.r.o.
50341289
30,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Konzultácia k ukončeniu PP
162/2016
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Ochrana pred požiarmi IV.Q 2016
161/2016
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
10.02.2017
Predmet: BOZ a pracovná zdravotná služba IV.Q 2016
160/2017
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
10.02.2017
Predmet: egov zmluvy za rok 2017
159/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
0,00 EUR
10.02.2017
Predmet: telefón 11/2016 - odpustená platba za poruchu zo strany dodávateľa
158/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
10.02.2017
Predmet: školské ovocie;
157/2016
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
11,00 EUR
10.02.2017
Predmet: oprava registratúrnej pečiatky