Dokumenty:
zobraziť na stránke
15443025
faktúra
M.Medlen-JurisDat
16,60 EUR
16.10.2015
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2015-2016
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
16.10.2015
Predmet: poistné za obdobie 1.10.2015-31.12.2015
6805238486
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
283,41 EUR
16.10.2015
Predmet: poistné za obdobie od 04.04.2015 do 04.04.2016
251223222
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
181,12 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 33/kasáreň
251223226
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
49,14 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ Dom smútku
251223228
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
139,00 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 249
251223238
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
143,21 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 170/b.j.
251223250
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
15,44 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné Veľká Čalomija 245
251223223
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
32,29 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ ihrisko
150100216
faktúra
Jámbor Peter- JÁMBI
160,00 EUR
16.10.2015
Predmet: vývoz žumpy dňa 29.9.2015
SH/671/2015
faktúra
JUDr. Stanislav Hlinka
23,90 EUR
16.10.2015
Predmet: Poskytnuté právne služby v mesiaci september
109/15
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
16.10.2015
Predmet: Režijné náklady elek. energia, plyn, voda za MŠ za III. Q. 2015
251223229
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
26,68 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ Zdravotné stredisko
251223337
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
46,33 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 223/ 8 bj.
251223225
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
42,12 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ Dom služieb
251223336
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
22,46 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 214
251223224
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
26,68 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ MŠ
73/2015
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Vykonanie poradenskej činnosti za mesiace júl-august- september 2015
151022
faktúra
MIKONA plus, s.r.o.
369,06 EUR
16.10.2015
Predmet: Zber, preprava a váženie komunálneho odpadu
151021
faktúra
MIKONA plus, s.r.o.
312,71 EUR
16.10.2015
Predmet: uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici
150291
faktúra
Jaroslav Kristin- COMET
74,88 EUR
16.10.2015
Predmet: Akumulátor 12V/2,2Ak
Pir snímač PRO 476
montážne práce
prehliadka EZS
1503723800
faktúra
Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
26,40 EUR
16.10.2015
Predmet: preddavok na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu) ročník 2016- 1 ks
111/2015
faktúra
Základná škola
343,84 EUR
16.10.2015
Predmet: Obedy cudzím stravníkom 9/2015
112/2015
faktúra
Základná škola
174,99 EUR
16.10.2015
Predmet: Režijné náklady cudzím stravníkom 9/2015
5215162186
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
20,58 EUR
16.10.2015
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny VČ 168/ MŠ
5915048339
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
84,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup
161310233
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
51,00 EUR
16.10.2015
Predmet: gelové lepidlo NEXUS+ poštovné a balné
1151010173
faktúra
SWAN,a.s
54,00 EUR
16.10.2015
Predmet: internet Access- obecný úrad, denný pobyt dôchodcov, základná škola
115/2015
faktúra
Základná škola
128,80 EUR
16.10.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom- Obec Koláre 9/2015
114/2015
faktúra
Základná škola
24,64 EUR
16.10.2015
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom 9/2015
113/2015
faktúra
Základná škola
12,54 EUR
16.10.2015
Predmet: Režijné náklady obedy uč. MŠ a zamestnancom za 09/2015
7508775117
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
20,99 EUR
16.10.2015
Predmet: telefónne poplatky
116/2015
faktúra
Základná škola
170,20 EUR
16.10.2015
Predmet: Režijné náklady cudzím stravníkom 9/2015- Obec Koláre
20151431
faktúra
ŠPEDIMEX SLOVAKIA, s.r.o.
193,20 EUR
16.10.2015
Predmet: Preprava autobusom LV 242 AZ. zo dňa 20.09.2015
1151030734
faktúra
SWAN,a.s
2,32 EUR
16.10.2015
Predmet: SIP Firma, paušál za SIP KONTO
2015111425
faktúra
Digicom, s.r.o.
8,72 EUR
19.10.2015
Predmet: páska ARMOR BROTHER AX 10, karbonová Gr.
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
251,00 EUR
19.10.2015
Predmet: zemný plyn
2015154
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Prenájom bytového domu za mesiac október 2015
2015160
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
14,16 EUR
19.10.2015
Predmet: Časť kúpnej ceny z bytového domu 17 bj.
150100239
faktúra
Jámbor Peter- JÁMBI
40,00 EUR
22.10.2015
Predmet: vývoz žumpy dňa 19.10.2015
0011520400
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
130,92 EUR
26.10.2015
Predmet: Telefónne poplatky
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve
zmluva
BARETTI, s.r.o.
0,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Dodatok č. 3 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 329/2014
1778104983
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
56,51 EUR
30.10.2015
Predmet: telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.
20152243
faktúra
Mikrolab, s.r.o.
104,02 EUR
30.10.2015
Predmet: laboratórne rozbory , akreditovaný odber vzorky a manipulačný poplatok
1550803190
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
1 468,54 EUR
30.10.2015
Predmet: stravné lístky + fixný poplatok
6816107019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
284,15 EUR
30.10.2015
Predmet: poistné za obdobie od 20.11.2015-20.11.2016
12301
faktúra
EDISON SK s.r.o.
183,00 EUR
30.10.2015
Predmet: reproduktory
Licenčná zmluva
zmluva
GEODETICCA, s.r.o.
64,80 EUR
02.11.2015
Predmet: Licenčná zmluva
Zmluva o poskytnutí služby
zmluva
GEODETICCA, s.r.o.
1,20 EUR
02.11.2015
Predmet: poskytnutie služieb webového geografického informačného systému spoločnosti GEODETICCA
129/2015
faktúra
Základná škola internátna
222,00 EUR
05.11.2015
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom 10/2015 Koláre
12301
faktúra
EDISON SK s.r.o.
183,00 EUR
05.11.2015
Predmet: reproduktory
165519590
faktúra
Muziker, a.s.
55,00 EUR
05.11.2015
Predmet: mixážny pult
1150382
faktúra
RadioCOM spol. s.r.o.
97,81 EUR
05.11.2015
Predmet: router BOARD RB951G-HnD + L4
zdroj 12v, 1A, zdroj 24V, 1A
128/2015
faktúra
Základná škola internátna
168,00 EUR
05.11.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom- Obec Koláre 10/2015
124/2015
faktúra
Základná škola internátna
396,48 EUR
05.11.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom 10/2015
127/2015
faktúra
Základná škola internátna
21,09 EUR
05.11.2015
Predmet: režijné náklady- obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom za 10/2015
125/2015
faktúra
Základná škola internátna
201,78 EUR
05.11.2015
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom 10/2015
126/2015
faktúra
Základná škola internátna
41,44 EUR
05.11.2015
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom 10/2015
3779092683
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
56,51 EUR
05.11.2015
Predmet: telefónne poplatky Slovak Telekom, a.s.
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
675,00 EUR
05.11.2015
Predmet: zemný plyn- Veľká Čalomija 74, Veľká Čalomija 214, Veľká Čalomija0
SH/738/2015
faktúra
JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
23,90 EUR
05.11.2015
Predmet: právne služby v mesiaci október 2015
9000878423
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
13,67 EUR
05.11.2015
Predmet: tlač poštového peňažného poukazu za obdobie október 2015
20150154
faktúra
Gabriela Kohajdová- MONEX
19,90 EUR
06.11.2015
Predmet: CD-"Príhovory, prejavy, vinše a blahoželania k rôznym príležitostiam pre mestá a obce"
5215162187
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
20,58 EUR
11.11.2015
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny- Veľká Čalomija 168
1151105452
faktúra
SWAN,a.s.
54,00 EUR
11.11.2015
Predmet: internet- Obecný úrad, denný pobyt dôchodcov, Základná škola
150100245
faktúra
Jámbor Peter- JÁMBI
90,00 EUR
11.11.2015
Predmet: vývoz žumpy dňa 22.10.2015:
vývoz od nájomných bytov
zneškodnenie na ČOV
151111
faktúra
MIKONA plus, s.r.o.
184,18 EUR
11.11.2015
Predmet: zber, preprava a váženie KO
151110
faktúra
MIKONA plus, s.r.o.
153,04 EUR
11.11.2015
Predmet: uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici za mesiac október 2015
20152278
faktúra
M. Medlen- JurisDat
16,60 EUR
12.11.2015
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2015-2016
2015164
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
331 180,00 EUR
12.11.2015
Predmet: časť kúpnej ceny z bytového domu 17 b.j.
2015161
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
141 930,00 EUR
12.11.2015
Predmet: časť kúpnej ceny z bytového domu 17 b.j.
2015163
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
8 639,00 EUR
12.11.2015
Predmet: časť kúpnej ceny TV- prístupová komunikácia + spevnené plochy k bytovému domu 17 b.j.
2015162
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
19 360,00 EUR
12.11.2015
Predmet: časť kúpnej ceny TV- prístupová cesta + spevnené plochy k bytovému domu 17 b.j.
00
zmluva
Michal Vacho
1 500,00 EUR
12.11.2015
Predmet: kúpa nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 287
7509748157
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
20,99 EUR
16.11.2015
Predmet: telefónne poplatky za obdobie 08.10.2015-07.11.2015
1151134197
faktúra
SWAN, a.s.
2,32 EUR
16.11.2015
Predmet: SIP Firma, paušal za SIP KONTO
9/11/2015
faktúra
OV Csemadok
12,00 EUR
16.11.2015
Predmet: mesačník Kürtös v počte 10 ks/mesiac za IV. štvrťrok 2015
Z15954358
faktúra
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.
180,07 EUR
16.11.2015
Predmet: záloha na predplatné:
od 21.12.15 do 31.12.15
od 01.01.16 do 20.12.16
Online knižnica
O senioroch
02/15
faktúra
Dominik Antolov DATEB
684,87 EUR
16.11.2015
Predmet: plotrovanie dresov, štucní a nohavíc
20153689
faktúra
ABC FACHCENTRUM, s.r.o.
149,00 EUR
19.11.2015
Predmet: zvárací invertor MMA-140 PROTECO