Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2018
zmluva
Ipeľský Euroregión
1,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Zmluva o súčinnosti a spolupráci
1/2018
zmluva
Ipeľský Euroregión
0,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke
6805238486
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
283,41 EUR
09.03.2018
Predmet: úrazové poistenie
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
09.03.2018
Predmet: poistenie majetku
1180315080
faktúra
SWAN a.s.
54,00 EUR
09.03.2018
Predmet: internet Access
1/2018
zmluva
Anita Galčíková
150,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Zmluva na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
2181053337
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
185,92 EUR
20.03.2018
Predmet: vodné-stočné 17 b.j.
2181053340
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
270,95 EUR
20.03.2018
Predmet: vodné-stočné Dom služieb
2181053342
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
40,36 EUR
20.03.2018
Predmet: vodné-stočné zdravotné stredisko
2181053348
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
14,41 EUR
20.03.2018
Predmet: vodné-stočné kultúrny dom
2181053349
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
49,00 EUR
20.03.2018
Predmet: vodné-stočné 8 b.j.
2181053350
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
1,44 EUR
20.03.2018
Predmet: vodné-stočné denný stacionár
2181053346
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
298,33 EUR
20.03.2018
Predmet: vodné-stočné 12 b.j.
8205013365
faktúra
Slovak Telekom a.s.
45,01 EUR
20.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
1018153
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
20.03.2018
Predmet: právna pomoc
2181052921
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
70,62 EUR
20.03.2018
Predmet: vodné-stočné 9 b.j.
1180335103
faktúra
SWAN a.s.
2,32 EUR
20.03.2018
Predmet: paušál SIP konto
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
134,94 EUR
26.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
18030353
faktúra
CBS spol. s.r.o.
180,00 EUR
26.03.2018
Predmet: maľovaná mapa deťom
20180091
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
100,00 EUR
26.03.2018
Predmet: vypracovanie potvrdenia pre projekt "Zateplenie časti budovy ZŠI vo Veľkej Čalomiji"
1806326
faktúra
Slovgram
38,50 EUR
26.03.2018
Predmet: zvukovo-obrazové záznamy - verejný rozhlas 2018
180006
faktúra
Gastro Marček s.r.o.
734,40 EUR
26.03.2018
Predmet: topné telese, elektrická varná stolička
1111/2018-M_ORF
zmluva
MPSVaR SR
14 094,24 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
180100090
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
80,00 EUR
28.03.2018
Predmet: vývoz žumpy denný stacionár
180208
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
161,47 EUR
28.03.2018
Predmet: uloženie odpadu na skládku
180209
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
185,09 EUR
28.03.2018
Predmet: zber, preprava, váženie KO
180037
faktúra
e-dotacie s.r.o.
180,00 EUR
28.03.2018
Predmet: odmena za znovupodanie ŽoNFP
1800630
faktúra
Federal Trade s.r.o.
25,73 EUR
28.03.2018
Predmet: laminovacia fólia
1/9/2018
zmluva
Anna Škerlecová
50,00 EUR
11.04.2018
Predmet: nájomná zmluva
10/17/2018
zmluva
Mgr. Dominik Antolov
74,00 EUR
11.04.2018
Predmet: nájomná zmluva
2/12/2018
zmluva
Anikó Čeriová
45,35 EUR
11.04.2018
Predmet: nájomná zmluva
1/2018
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
1 700,00 EUR
11.04.2018
Predmet: zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2181599
faktúra
Gigaprint s.r.o.
24,10 EUR
11.04.2018
Predmet: tonery
2018058
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
1 500,00 EUR
11.04.2018
Predmet: audit za rok 2017
28/2018
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
11.04.2018
Predmet: poradenská činnosť za I. Q 2018
28/2018
faktúra
Základná škola internátna
134,40 EUR
11.04.2018
Predmet: obedy cudzím stravníkom -Koláre
29/2018
faktúra
Základná škola internátna
177,60 EUR
11.04.2018
Predmet: režijné náklady na obedy cudzím stravníkom
30/2018
faktúra
Základná škola internátna
17,92 EUR
11.04.2018
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom
31/2018
faktúra
Základná škola internátna
9,12 EUR
11.04.2018
Predmet: režijné náklady na obedy uč. MŠ
32/2018
faktúra
Základná škola internátna
348,32 EUR
11.04.2018
Predmet: obedy dôchodcom
33/2018
faktúra
Základná škola internátna
177,27 EUR
11.04.2018
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
8205914254
faktúra
Slovak Telekom a.s.
59,23 EUR
11.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
1018212
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
11.04.2018
Predmet: právna pomoc
16/2017
zmluva
Prvá Komunálna Finančná a.s.
100,00 EUR
20.04.2018
Predmet: Príkazná zmluva
5/2018
faktúra
SHR Juraj Okolenský - ĎURI
240,00 EUR
20.04.2018
Predmet: za zimnú údržbu ciest
ˇ1020180016
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
120,00 EUR
20.04.2018
Predmet: verejné obstarávanie
180001
faktúra
KARPASZ s.r.o.
99,20 EUR
20.04.2018
Predmet: prepravné služby
1870099
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
23.04.2018
Predmet: správa a fungovanie siete G1A-M
1870139
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
23.04.2018
Predmet: správa a fungovanie siete G1A-M
181301011
faktúra
Petomar Slovakia s.r.o.
22,26 EUR
23.04.2018
Predmet: lampa do jazera
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
130,60 EUR
23.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
CPBB_ZM_121-2017_2017
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
4 830,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Kúpna zmluva
KŽP-PO4-SC431-2017-19/1553
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
251 202,30 EUR
11.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
44/2018
faktúra
Základná škola internátna
21,66 EUR
14.05.2018
Predmet: režijné nákl. na obedy uč. MŠ
43/2018
faktúra
Základná škola internátna
42,56 EUR
14.05.2018
Predmet: obedy uč. MŠ a zamestnancom
42/2018
faktúra
Základná škola internátna
171,68 EUR
14.05.2018
Predmet: rež. nákl. na obedy cudzím stravníkom
41/2018
faktúra
Základná škola internátna
129,92 EUR
14.05.2018
Predmet: obedy cudzím stravníkom
40/2018
faktúra
Základná škola internátna
175,56 EUR
14.05.2018
Predmet: režijné nákl. cudzím stravníkom
39/2018
faktúra
Základná škola internátna
344,96 EUR
14.05.2018
Predmet: obedy dôchodcom
180100209
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
120,00 EUR
14.05.2018
Predmet: vývoz žumpy z bytov
1018000773
faktúra
Inet.sk s.r.o.
64,56 EUR
14.05.2018
Predmet: webhosting Velkacalomija.sk
8209005515
faktúra
Slovak Telekom a.s.
45,01 EUR
22.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
10180139
faktúra
Peter Jurík - LISA
37,88 EUR
22.05.2018
Predmet: prezentácia obce na informačnom portáli
180100179
faktúra
Remek, s.r.o.
954,00 EUR
22.05.2018
Predmet: poskytovanie služieb - program Účtovníctvo miest.samospráv r. 2018
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
130,03 EUR
22.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
1/2017
zmluva
Ján Zaťko, ZAŤKO-STAV
4 104,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva
1
zmluva
TN-Consultancy s.r.o.
25,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
2018/05/04
zmluva
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
13 968,00 EUR
04.06.2018
Predmet: "Intenzifikácia triedeného zberu v obci Veľká Čalomija" - kontajnery
1030518
zmluva
KRAJSPOL SK, s.r.o.
1 008,00 EUR
04.06.2018
Predmet: "Intenzifikácia triedeného zberu v obci Veľká Čalomija"
- priemyselná podlahová váha
102996956
faktúra
RYBA spol. s.r.o.
22,04 EUR
04.06.2018
Predmet: mäso
20180464
faktúra
Jasona s.r.o.
38,40 EUR
04.06.2018
Predmet: spotrebný materiál MŠ
1800126006
faktúra
SAD Zvolen
138,06 EUR
04.06.2018
Predmet: preprava zo dňa 27.5.2018
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
04.06.2018
Predmet: freesat
7313940900
faktúra
SPP a.s.
449,00 EUR
04.06.2018
Predmet: zemný plyn
7223811
faktúra
Inprost s.r.o.
20,80 EUR
04.06.2018
Predmet: doplatok na tlač a expedíciu Obecných novín r.2018
1/2018
faktúra
Imrich Lukáč
855,00 EUR
04.06.2018
Predmet: oprava podláh na javisku amfiteátra
1
dodatok
Marius Pedersen a.s.
0,00 EUR
05.06.2018
Predmet: infraštruktúra vykonávania služby
Dodatok č.1
zmluva
Natur Pack spol. s.r.o.
0,00 EUR
05.06.2018
Predmet: k zmluve o zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov
2181114405
faktúra
SOZA
28,80 EUR
06.06.2018
Predmet: odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
8209919821
faktúra
Slovak Telekom a.s.
61,20 EUR
06.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby