Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2017
faktúra
Základná škola internátna
35,84 EUR
06.02.2017
Predmet: obedy učiteľkám MŠ
10/2017
faktúra
Základná škola internátna
18,24 EUR
06.02.2017
Predmet: režijné náklady obedy uč. MŠ a zamestnancom
20170217
faktúra
Mikrolab s.r.o.
47,81 EUR
07.02.2017
Predmet: laboratórne rozbory
11410705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
65,94 EUR
07.02.2017
Predmet: poistenie majetku
3090005035
faktúra
Innogy Slovensko s.r.o.
861,00 EUR
07.02.2017
Predmet: zemný plyn
1170205336
faktúra
SWAN a.s.
54,00 EUR
07.02.2017
Predmet: internet Access
6/2017
faktúra
Základná škola internátna
183,52 EUR
07.02.2017
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
170100051
faktúra
Jámbor Peter - Jámbi
120,00 EUR
09.02.2017
Predmet: vývoz žumpy
2711019641
faktúra
Slovakia Energy s.r.o.
190,56 EUR
09.02.2017
Predmet: vyúčtovanie elektriky
204170057
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
16.02.2017
Predmet: služby WEB GIS
2711027253
faktúra
Slovakia Energy s.r.o.
2,63 EUR
16.02.2017
Predmet: vyúčtovanie el. energie
2171104427
faktúra
SOZA
12,00 EUR
16.02.2017
Predmet: autorský odmena za licenciu
2171104428
faktúra
SOZA
20,40 EUR
16.02.2017
Predmet: autorská odmena za licenciu
2171104429
faktúra
SOZA
48,00 EUR
16.02.2017
Predmet: autorská odmena za licenciu
ZAL03122016
faktúra
Centrála Reklamy s.r.o.
90,00 EUR
16.02.2017
Predmet: celoročná reklama na www
0000000529
faktúra
Ladislav Borbáš
1 300,00 EUR
16.02.2017
Predmet: plynový kotol
3412621951
faktúra
Slovak Telekom a.s.
29,38 EUR
16.02.2017
Predmet: mesačný paušál
1170028
faktúra
Midinet IT s.r.o.
60,48 EUR
20.02.2017
Predmet: oprava internetového pripojenia
20/2/2017
faktúra
OV Csemadok
48,00 EUR
20.02.2017
Predmet: ročné predplatné mesačník Kürtös
2711031081
faktúra
Slovakia Energy s.r.o.
211,48 EUR
20.02.2017
Predmet: vyúčtovanie el. energie
2711031080
faktúra
Slovakia Energy s.r.o.
20,99 EUR
20.02.2017
Predmet: vyúčtovanie el. energie
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
152,17 EUR
23.02.2017
Predmet: mesačný paušál
1740/17
zmluva
Marius Pedersen a.s.
0,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom
043BB050008
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
0,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
17402839
faktúra
B3Bpartner
220,80 EUR
27.02.2017
Predmet: kancelárske kreslo
SH/114/2017
faktúra
JUDr. Stanislav Hlinka
23,90 EUR
01.03.2017
Predmet: právna pomoc na mesiac február
0792017
faktúra
Datatrade s.r.o.
58,56 EUR
03.03.2017
Predmet: ročný poplatok za služby obce.info
01182017
faktúra
IKE s.r.o.
44,40 EUR
06.03.2017
Predmet: tabuľa s potlačou
170086
faktúra
Mikona plus s.r.o.
184,66 EUR
06.03.2017
Predmet: zber, preprava, váženie odpadu
170085
faktúra
Mikona plus s.r.o.
157,15 EUR
06.03.2017
Predmet: uloženie odpadu na skládku
1170306314
faktúra
SWAN a.s.
54,00 EUR
06.03.2017
Predmet: internet Access
1170072
faktúra
Midinet IT
278,70 EUR
06.03.2017
Predmet: Office 2016, Eset Antivirus
0201025073
faktúra
UPC DTH S
15,57 EUR
06.03.2017
Predmet: freesat
3/2017
faktúra
SHR Juraj Okolenský - ĎURI
288,00 EUR
10.03.2017
Predmet: zimná údržba ciest
20170010
faktúra
Ing. Rajmund Nedeľa Cobra Bauart
995,00 EUR
10.03.2017
Predmet: vypracovanie PD
17/2017
faktúra
Základná škola internátna
165,76 EUR
10.03.2017
Predmet: obedy cudzím stravníkom
18/2017
faktúra
Základná škola internátna
219,04 EUR
10.03.2017
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
19/2017
faktúra
Základná škola internátna
32,48 EUR
10.03.2017
Predmet: obedy učit. MŠ a zamestnancom
20/2017
faktúra
Základná škola internátna
16,53 EUR
10.03.2017
Predmet: rež. náklady na obedy
22/2017
faktúra
Základná škola internátna
164,73 EUR
10.03.2017
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
23/2017
faktúra
Základná škola internátna
323,68 EUR
10.03.2017
Predmet: obedy cudzím stravníkom
5793986034
faktúra
Slovak Telekom a.s.
55,99 EUR
10.03.2017
Predmet: telefónne poplatky
07032017
faktúra
Marta Vida- Nobilis Vida
80,00 EUR
10.03.2017
Predmet: vypracovanie dokumentov
30900005035
faktúra
Innogy Slovensko s.r.o.
742,00 EUR
10.03.2017
Predmet: zemný plyn
20170026
faktúra
Ing. Ľubomír Kaščák
450,00 EUR
10.03.2017
Predmet: propagácia obce
2994838
faktúra
Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás
132,00 EUR
10.03.2017
Predmet: projekt
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
10.03.2017
Predmet: poistenie majetku
2017042
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
1 400,00 EUR
20.03.2017
Predmet: vykonanie auditu účtovnej závierky r. 2016
170100128
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
120,00 EUR
20.03.2017
Predmet: vývoz žumpy
1/2017
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
1 500,00 EUR
22.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
204170148
faktúra
GEODETICCA s.r.o.
29,00 EUR
22.03.2017
Predmet: mes.popl. február 2017 služby WEB
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
169,26 EUR
22.03.2017
Predmet: telefónne hovory
2711044085
faktúra
Slovakia Energy s.r.o.
181,29 EUR
23.03.2017
Predmet: vyúčtovanie elektriky február
1705476
faktúra
Slovgram
38,50 EUR
27.03.2017
Predmet: poplatok za verejný rozhlas
018/§51/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dohoda o absolventskej praxi
6/9/2017
zmluva
Jozef Pástor
39,00 EUR
27.03.2017
Predmet: nájomná zmluva na byt
6805238486
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
283,41 EUR
29.03.2017
Predmet: ročné poistné
6-3/2017
faktúra
Ing. Marian Novotný
450,00 EUR
29.03.2017
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku
7-3/2017
faktúra
Ing. Marian Novotný
570,00 EUR
29.03.2017
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku
2017201
faktúra
Ing. Beáta Herédyová - Delta
120,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Správa o energetickom audite
34/17
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
100,00 EUR
29.03.2017
Predmet: nákup tovaru
2017/812-3
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0,00 EUR
05.04.2017
Predmet: poskytnutie funkčného zdvíhacieho zariadenia
2171066495
faktúra
StVPS a.s.
148,82 EUR
05.04.2017
Predmet: vyúčtovanie vody Dom služieb
2171066633
faktúra
StVPS a.s.
131,98 EUR
05.04.2017
Predmet: vyúčtovanie vody 8 b.j.
2171066519
faktúra
StVPS a.s.
299,05 EUR
05.04.2017
Predmet: vyúčtovanie vody 12 b.j.
2171066492
faktúra
StVPS a.s.
283,61 EUR
05.04.2017
Predmet: vyúčtovanie vody 17 b.j.
2171066632
faktúra
StVPS a.s.
28,08 EUR
05.04.2017
Predmet: vyúčtovanie vody kult.dom
2171066498
faktúra
StVPS a.s.
63,18 EUR
05.04.2017
Predmet: vyúčtovanie vody 9 b.j.
2171066499
faktúra
StVPS a.s.
47,74 EUR
05.04.2017
Predmet: vyúčtovanie vody zdravotné stredisko
1750801536
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
880,60 EUR
05.04.2017
Predmet: nákup stravných lístkov
2164454
faktúra
Gigaprint.sk, s.r.o.
19,57 EUR
05.04.2017
Predmet: kompatibilný toner
SH/177/2017
faktúra
JUDr. Stanislav Hlinka
23,90 EUR
05.04.2017
Predmet: právna pomoc na mesiac marec
6170175
faktúra
Midinet IT s.r.o.
10,00 EUR
05.04.2017
Predmet: správa a fungovanie GH1 na mesiac apríl
6170202
faktúra
Midinet IT s.r.o.
10,00 EUR
05.04.2017
Predmet: správa a fungovanie siete GH1
6170229
faktúra
Midinet IT s.r.o.
10,00 EUR
05.04.2017
Predmet: správa a fungovanie siete GH1
32/2017
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
05.04.2017
Predmet: za poradenskú činnosť I.Q
0201025073
faktúra
UPC DTH S
5,29 EUR
05.04.2017
Predmet: freesat medium
29/2017
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
07.04.2017
Predmet: režijné nákl. MŠ I.Q
1794955408
faktúra
Slovak telekom a.s.
59,68 EUR
07.04.2017
Predmet: telekomunikačné služby
170212
faktúra
Mikona plus s.r.o.
371,89 EUR
10.04.2017
Predmet: zber, preprava, váženie TKO