organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510180011
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
190,00 EUR
10.04.2018
Predmet: členský príspevok 2018
510180010
faktúra
COPYVAIT s.r.o..
45382981
199,20 EUR
10.04.2018
Predmet: graf.pripr. podkladov Kalmus
510180009
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
81,00 EUR
10.04.2018
Predmet: DNV elektrina 1/2018
510180008
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
418,00 EUR
10.04.2018
Predmet: PP elektrina 1/2018
510180007
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 737,00 EUR
10.04.2018
Predmet: MP plyn 1/2018
510180006
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
33,00 EUR
10.04.2018
Predmet: DNV plyn 1/2018
510180005
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 328,00 EUR
10.04.2018
Predmet: PP plyn 1/2018
510180004
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
206,00 EUR
10.04.2018
Predmet: internet 1/2018
510180003
faktúra
IMHO
51102111
50,00 EUR
10.04.2018
Predmet: prop.služby Artplan 1-6/2018
510180002
faktúra
DMC, s.r.o.
36777455
94,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Tlač programovnika 1-2/2018
510180001
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
273,00 EUR
10.04.2018
Predmet: právne služby za 12/2017
510170520
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 220,04 EUR
10.04.2018
Predmet: stravné listky 12/2017
510170519
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
302,98 EUR
10.04.2018
Predmet: telef.popl. 12/2017
510170518
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
10.04.2018
Predmet: Servis výťahu MP 12/2017
510170517
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
10.04.2018
Predmet: zrážky PP 12/2017
510170516
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
55,30 EUR
10.04.2018
Predmet: zrážky MP 12/2017
510170515
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
15,86 EUR
10.04.2018
Predmet: prenájom rohoží 12/2017
510170513
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
75,65 EUR
10.04.2018
Predmet: poplatok kom.odpad 12/2017
510170512
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
10.04.2018
Predmet: IT servis 12/2017
510170504
faktúra
Mgr.art. Monika Pascoe Mikyšková
43756476
390,00 EUR
10.04.2018
Predmet: vzdelavacia činnost 12/2017
510170503
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
101,10 EUR
10.04.2018
Predmet: konzultácie PAM
510170495
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
185,00 EUR
10.04.2018
Predmet: V-S MP 11-12/2017
510170492
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
10.04.2018
Predmet: vývoz fekálii DNV
510170488
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
116,00 EUR
10.04.2018
Predmet: jazyk.korekt.+preklad -Sigetová
510170487
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
150,00 EUR
10.04.2018
Predmet: graf. návrh restaurov.+novor.pozdrav
510170486
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
590,89 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrina 11/2017 -PP
510170485
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
551,78 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrina 11/2017-MP
510170483
faktúra
Danový úrad
30,00 EUR
10.04.2018
Predmet: pokuta
510170482
faktúra
Danový úrad
30,00 EUR
10.04.2018
Predmet: pokuta
510170481
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
464,40 EUR
10.04.2018
Predmet: IT servis 11/2017
510170478
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
80,97 EUR
10.04.2018
Predmet: poplatok kom.odpad 11/2017
510170477
faktúra
Juraj Strausz klavir
11922168
290,00 EUR
10.04.2018
Predmet: ladenie a dr.opr. klavíra 9-12/2017
510170470
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
10.04.2018
Predmet: prenájom rohoží 11-12/2017
510170468
faktúra
eGOV Systems
35827521
288,00 EUR
10.04.2018
Predmet: služby-eGov Zmluvy 2018
510170467
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
14,40 EUR
10.04.2018
Predmet: konzultácie PAM
510170465
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 224,48 EUR
10.04.2018
Predmet: stvrtročný servis EZS,PVT, EPS
510170460
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
196,15 EUR
10.04.2018
Predmet: V-S PP 11/2017
510170459
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
112,80 EUR
10.04.2018
Predmet: Skolenie
510170458
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
10.04.2018
Predmet: fotograf.diel 12/2017
510170457
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
30,18 EUR
10.04.2018
Predmet: vyučt. KP K.Baron
510170456
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
10.04.2018
Predmet: servis výtahu MP
510170454
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
10.04.2018
Predmet: zrážky PP 11/2017
510170453
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
10.04.2018
Predmet: zrážky MP 11/2017
510170452
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 690,10 EUR
10.04.2018
Predmet: stravné lístky 11/2017
510170442
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
23,00 EUR
10.04.2018
Predmet: MP+PP plotrové pismo k výstavam
510170437
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
105,60 EUR
10.04.2018
Predmet: tonery
510170436
faktúra
Petitt Press
35790253
201,00 EUR
10.04.2018
Predmet: predplatné SME 2018
510170435
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 264,80 EUR
10.04.2018
Predmet: servis PTV v DNV
510170434
faktúra
Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO
50057651
30,00 EUR
10.04.2018
Predmet: vyučt. KP N.Berman
510170431
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
30,00 EUR
10.04.2018
Predmet: tlač pozvánok
510170430
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
10.04.2018
Predmet: revízia plyn a tlak.zariad. MP
510170429
faktúra
Štefan Hlinka - Revenz
11801727
150,00 EUR
10.04.2018
Predmet: revízia plyn a tlak.zariad. PP
510170428
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
537,29 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrina 10/2017-MP
510170427
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
608,12 EUR
10.04.2018
Predmet: elektrina 10/2017 -PP
510170426
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
122,40 EUR
10.04.2018
Predmet: PZP Kia ceed
510170425
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
258,56 EUR
10.04.2018
Predmet: V-S PP 10/2017
510170424
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
185,00 EUR
10.04.2018
Predmet: V-S MP 10-11/2017
510170423
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
355,75 EUR
10.04.2018
Predmet: Havarij.poist. Kia Ceed
510170421
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
10.04.2018
Predmet: prenájom rohoží 10-11/2017
510170419
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
10.04.2018
Predmet: fotograf.diel 11/2017
510170416
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
70,35 EUR
10.04.2018
Predmet: poplatok kom.odpad 10/2017
510170415
faktúra
DMC, s.r.o.
36777455
94,00 EUR
10.04.2018
Predmet: tlač programovníka 11-12/2017
100170066
faktúra
Július Sirmai
25,15 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám :
100180002
faktúra
Francúzsky inštitút na Slovensku
31783112
200,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2018/2:
100170065
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
133,90 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za nasledovné publikície:
100180005
faktúra
Úrad vlády SR
00151513
1 244,75 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za 1.štvrtrok 2018 na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 01/2015/26 a dod. 1 a 2.
100180001
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
300,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za akceptíciu BC kariet:
100180003
faktúra
Sloven.archeolog.a histor.inšt.-SAHI,obč.združenie
30864046
63,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za poskytnutie reprodukcií a súhlas s použitím.
100180004
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
1 508,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám nájomne za nebytové priestory za 1. štvrtrok 2018 na základe Zmluvy č. 305/2009a dod. 2.
100180006
faktúra
Wertheim s.r.o.
00683990
600,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel na rok 2018 na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke č. 01/2015/25 a dod.č.2.
100180007
faktúra
Základná úmelecká škola Miloša Ruppeldta
30791898
150,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o prenájme priestorov č.08/2018/4
62018
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
322,80 EUR
03.04.2018
Predmet: tlač bannera,plagátov,pozvánok k výstave Kolenčíkovi
42018
objednávka
Copyvait s.r.o.
45382981
199,20 EUR
03.04.2018
Predmet: grafická príprava podkladov na výstavu Kalmus
52018
objednávka
Juraj Strausz, klavír čembalo servis
11922168
600,00 EUR
03.04.2018
Predmet: pravidelné ladenie a servis koncert.krídla v MP
/50,- mesačne/
42018
objednávka
Copyvait s.r.o.
45382981
199,20 EUR
03.04.2018
Predmet: grafická príprava podkladov na výstavu Kalmus
32018
objednávka
Suppit, Kováč Jozef
46937579
300,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Antivírusová licencia
22018
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31368646
3 492,00 EUR
03.04.2018
Predmet: tlač diel na špeciálne plátno- výstava Kalmus
12018
objednávka
DMC s.r.o.
36777455
94,00 EUR
03.04.2018
Predmet: tlač programovníka 1-2/2018
1712017
objednávka
Rajapack spol. s.r..o.
50398385
386,40 EUR
20.03.2018
Predmet: hodvábny papier na balenie diel
1722017
objednávka
Mgr.art Ján Janda RE-ART
43127916
2 984,00 EUR
20.03.2018
Predmet: reštaurátorsky materiál