organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17220
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510170044
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
27,00 EUR
24.03.2017
Predmet: konzultácie PAM
510170043
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
27,00 EUR
24.03.2017
Predmet: konzultácie PAM
510170042
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 804,83 EUR
24.03.2017
Predmet: stravné lístky 1/2017
510170041
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
24.03.2017
Predmet: fotograf.diel 2/2017
510170040
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
298,37 EUR
24.03.2017
Predmet: telef.popl. 2/2017
510170039
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
204,00 EUR
24.03.2017
Predmet: internet 2/2017
510170037
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
46,00 EUR
24.03.2017
Predmet: plyn DNV 2/2017
510170036
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 154,00 EUR
24.03.2017
Predmet: plyn PP 2/2017
510170035
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 526,00 EUR
24.03.2017
Predmet: plyn MP 2/2017
510170033
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
24.03.2017
Predmet: IT servis 1/2017
510170032
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
24.03.2017
Predmet: udržba a servis vyťahu MP 1/2017
510170031
faktúra
Jozef Mužlay-Pyrostop Slovakia
41622952
335,50 EUR
24.03.2017
Predmet: kontr. a servis HP a pož.vodov.
510170030
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
24.03.2017
Predmet: fotograf.diel 1/2017
510170029
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 204,56 EUR
24.03.2017
Predmet: stvrtročný servis EZS,PVT, EPS
510170028
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
1 130,10 EUR
24.03.2017
Predmet: vyučt.V-S MP rok 2016
510170027
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
296,00 EUR
24.03.2017
Predmet: katalog Uhlem,stetcem,skalpelom
510170026
faktúra
Kubus Pro s.r.o.
35882069
96,00 EUR
24.03.2017
Predmet: prop.rod.programov na www.
510170025
faktúra
Ing. Milan Zacharda
30036801
99,60 EUR
24.03.2017
Predmet: znalecký posudok os.aut.Fabia
510170024
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
122,59 EUR
24.03.2017
Predmet: vyučt.V-S PP rok 2016
510170023
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
6,74 EUR
24.03.2017
Predmet: DNV-vyučt.3.8.-31.12.16
510170022
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
38,40 EUR
24.03.2017
Predmet: servis EZS MP
510170021
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
396,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Uhlom,stetcom..tlač pozvánok,plagátov
510170020
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
133,20 EUR
24.03.2017
Predmet: I.Pavle Kresby-tlac bannera,kapa
510170019
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
118,00 EUR
24.03.2017
Predmet: A.Adamiková -Infantky banner,plagáty
510170018
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
54,00 EUR
24.03.2017
Predmet: I.Pavle -Kresby Kapa d.
510170017
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
83,81 EUR
24.03.2017
Predmet: toner
510170016
faktúra
Simply supplies s.r.o
36283355
192,00 EUR
24.03.2017
Predmet: farebný valec
510170015
faktúra
Simply supplies s.r.o
36283355
192,00 EUR
24.03.2017
Predmet: farebný valec
510170014
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
46,00 EUR
24.03.2017
Predmet: plyn DNV 1/2017
510170013
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 154,00 EUR
24.03.2017
Predmet: plyn PP 1/2017
510170012
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 526,00 EUR
24.03.2017
Predmet: plyn MP 1/2017
510170011
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
120,00 EUR
24.03.2017
Predmet: seminár PAM Feher.,Druck.
510170009
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
180,00 EUR
24.03.2017
Predmet: BOCR-člen.prispevok
510170008
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
80,80 EUR
24.03.2017
Predmet: Pavle -plotrové pismo,plagáty
510170007
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
244,10 EUR
24.03.2017
Predmet: PZP IVECO
510170006
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
378,41 EUR
24.03.2017
Predmet: Havarij.poist. IVECO
510170005
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
296,53 EUR
24.03.2017
Predmet: telef.popl. 1/2017
510170004
faktúra
PHOTOPORT
30864020
50,00 EUR
24.03.2017
Predmet: inzercia a rekl.sl. v Artplan 1-6/17
510170003
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
32,21 EUR
24.03.2017
Predmet: vyučt. KP katal.Horniak
510170002
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
206,00 EUR
24.03.2017
Predmet: internet
510170001
faktúra
DECUS s.r.o.
31604447
100,00 EUR
24.03.2017
Predmet: aktual.web muzeum.SK
510160493
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 893,42 EUR
24.03.2017
Predmet: vyuct.elektr.energ. PP sklad 2016
510160492
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
356,81 EUR
24.03.2017
Predmet: vyuct.elektr.energ. DNV 2016
510160491
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
854,32 EUR
24.03.2017
Predmet: vyuct.elektr.energ. PP 2016
510160490
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 133,56 EUR
24.03.2017
Predmet: vyuct.elektr.energ. MP 2016
510160489
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
111,02 EUR
24.03.2017
Predmet: plyn vyuct. 2016-DNV
510160488
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
112,70 EUR
24.03.2017
Predmet: KP Horniak katalog
510160487
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
24.03.2017
Predmet: nájom rohoží 12/2016
510160486
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
24.03.2017
Predmet: kom.odpad 10-12/2016
510160485
faktúra
Mgr. Andrej Gunar
36069051
480,00 EUR
24.03.2017
Predmet: pravne služby december
510160484
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
24.03.2017
Predmet: servis vytahu 12/2016
510160483
faktúra
Talianský kultúrny inštitút v Bratislave
31783392
105,00 EUR
24.03.2017
Predmet: vyuct.KP Tal.umenie
510160482
faktúra
Ján Berger
341,25 EUR
24.03.2017
Predmet: KP vyuctovanie Berger
510160481
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 390,30 EUR
24.03.2017
Predmet: str.lístky 12/2016
510160480
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
53,09 EUR
24.03.2017
Predmet: zrazky MP 12/2016
510160479
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
24.03.2017
Predmet: zrazky PP 12/2016
510160478
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
86,27 EUR
24.03.2017
Predmet: poplatok za KO 12/2016
510160477
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
24.03.2017
Predmet: IT servis 12/2016
510160476
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
24.03.2017
Predmet: IT servis 11/2016
510160475
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
355,75 EUR
24.03.2017
Predmet: hav.poist. Kia 30.12.16-29.12.17
510160474
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
117,72 EUR
24.03.2017
Predmet: PZP Kia 30.12.16-29.12.17
510160473
faktúra
Neumahr tlačiareň s.r.o.
35714131
268,34 EUR
24.03.2017
Predmet: tlac-programovnik
510160472
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
00151700
472,00 EUR
24.03.2017
Predmet: poistenie výstvavy
510160471
faktúra
UNIQA poisťovňa
00653501
98,16 EUR
24.03.2017
Predmet: PZP Felicia BA 407 GK
510160470
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
100,31 EUR
24.03.2017
Predmet: vodné, stočné MP 11-12/16
510160469
faktúra
Popradska tlačiareń,vydavatelstvo s.r.o.
44021763
342,00 EUR
24.03.2017
Predmet: tlac sprievodcu
510160468
faktúra
CHEMNITZ Stadt der moderne
48,79 EUR
24.03.2017
Predmet: kniha knižnica
510160467
faktúra
1996 s.r.o.
35726369
999,60 EUR
24.03.2017
Predmet: papier. tasky s potlac.Umenie zblizka
510160466
faktúra
ZUŠ I.W.Krála
11,90 EUR
24.03.2017
Predmet: Umenie zblizka cestovné
510160465
faktúra
ZUŠ SŠ Leetná Poprad
22,00 EUR
24.03.2017
Predmet: cestovné umenie zblízka
510160464
faktúra
Súkromná základná umelecká škola Jánoš
37907654
148,38 EUR
24.03.2017
Predmet: cestovné umenie zblizka
510160463
faktúra
ZŠ Diviaky nad Nitrou
33,66 EUR
24.03.2017
Predmet: cestovné umenie zblizka
510160462
faktúra
ZŠ aMŠ sv.M.Križana Košice
81,52 EUR
24.03.2017
Predmet: cestovné umenie zblizka
510160461
faktúra
ZUŠ J.Cikkera Banska Bystrica
32,70 EUR
24.03.2017
Predmet: cestovné umenie zblizka327
510160460
faktúra
Františka Feherová
54,97 EUR
24.03.2017
Predmet: cestovné umenie zblizka
510160458
faktúra
Mgr. Ingrid Halászová, PhDr.
300,00 EUR
24.03.2017
Predmet: odbor.lektorov. Portréty prisl.habsb.
510160457
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
900,00 EUR
24.03.2017
Predmet: predtlac.pripr.Portréty prisl.
510160456
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
1 800,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Portréty prisl.habs.-jaz.korektúra a prekl.textov
510160455
faktúra
Pascoe Mikyšková Monika, Mgr.art, Art.D.
835320/8435
105,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Umenie zblizka odmena za pouz.diela
510160454
faktúra
SINEAL spol. s.r.o.
31325734
4 747,96 EUR
24.03.2017
Predmet: tlač katal.Grafické kabinety