organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100160023
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
7,20 EUR
14.07.2016
Predmet: Na základe zmluvy o spolupráci fakturujeme Vám za akceptáciu City Card:
100160020
faktúra
PARTNER TECHNIK, apol, s r.o.
17337879
154,42 EUR
14.07.2016
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 123.14/2012/10 a Vášho hlásenia o predaji tovaru v komisii:
510160170
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
140,42 EUR
14.07.2016
Predmet: vodné, stočné PP 5/16
510160166
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
27,00 EUR
14.07.2016
Predmet: konzultacie
510160165
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
250,19 EUR
14.07.2016
Predmet: telef.poplatky
510160164
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
157,04 EUR
14.07.2016
Predmet: telef.poplatky
510160158
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
53,09 EUR
14.07.2016
Predmet: zrazky MP 1/2016
510160157
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
14.07.2016
Predmet: zrazky PP 5/2016
510160156
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
240,00 EUR
14.07.2016
Predmet: internet
510160154
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
530,00 EUR
14.07.2016
Predmet: plyn 6/2016
510160152
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
27,60 EUR
14.07.2016
Predmet: tonery
510160151
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
51,00 EUR
14.07.2016
Predmet: elektr.energ. DNV
510160150
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
393,00 EUR
14.07.2016
Predmet: elektr.energ. PP-sklad
510160149
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
489,00 EUR
14.07.2016
Predmet: elektr.energ. PP
510160148
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
537,00 EUR
14.07.2016
Predmet: elektr.energ. MP
510160144
faktúra
Kominárstvo Jozef Róža
30375312
50,00 EUR
14.07.2016
Predmet: kontrola komínov
510160142
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
100,31 EUR
14.07.2016
Predmet: vodné, stočné MP 4-5/16
510160141
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
113,68 EUR
14.07.2016
Predmet: vodné, stočné PP 4/16
510160137
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
129,40 EUR
14.07.2016
Predmet: telef.poplatky
510160136
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
188,18 EUR
14.07.2016
Predmet: telef.poplatky
510160135
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
15,72 EUR
14.07.2016
Predmet: vodne DNV 5.2.16-4.5.16
510160134
faktúra
Mgr.F.Fundárek
40473767
250,00 EUR
14.07.2016
Predmet: prekl.text. K.Sokol
510160132
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
14.07.2016
Predmet: fotografovanie diel
510160129
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
49,76 EUR
14.07.2016
Predmet: zrazky PP 4/2016
510160128
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
14.07.2016
Predmet: zrazky MP 4/2016
510160127
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
240,00 EUR
14.07.2016
Predmet: internet
510160125
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 056,52 EUR
14.07.2016
Predmet: str.lístky 4/2016
510160124
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
1 262,00 EUR
14.07.2016
Predmet: plyn 5/2016
510160123
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
14.07.2016
Predmet: IT servis 4/2016
510160122
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
14.07.2016
Predmet: IT servis 3/2016
510160121
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
579,00 EUR
14.07.2016
Predmet: IT servis 2/2016
510160119
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
14.07.2016
Predmet: nájom rohoží 4/2016
510160118
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
51,00 EUR
14.07.2016
Predmet: elektr.energ. DNV
510160117
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
393,00 EUR
14.07.2016
Predmet: elektr.energ. PP-sklad
510160116
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
489,00 EUR
14.07.2016
Predmet: elektr.energ. PP
510160115
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
537,00 EUR
14.07.2016
Predmet: elektr.energ. MP
510160106
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
14.07.2016
Predmet: servis a udrž.vytahu
510160105
faktúra
OLO
00681300
15,60 EUR
14.07.2016
Predmet: kom.odpad 1-3/2016
510160102
faktúra
Komárová Barbora
905621/9216
100,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Stip.R.Matuštika-vytv.a použ.diela
510160098
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
3 294,00 EUR
14.07.2016
Predmet: plyn 4/2016
510160093
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
14.07.2016
Predmet: nájom rohoží 3/2016
510160088
faktúra
PENHAY ,s.r.o
47068507
295,00 EUR
14.07.2016
Predmet: výves.bannera Fila
510160087
faktúra
Slovenské nár.múzeum
00164721
11,20 EUR
14.07.2016
Predmet: predpl. 2016 cas.Muzeum
510160082
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
14.07.2016
Predmet: fotografovanie diel
510160081
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
6 017,00 EUR
14.07.2016
Predmet: plyn 3/2016 MP,PP,DNV
510160080
faktúra
Viera Levitt
135,00 EUR
14.07.2016
Predmet: odbor.prekl.a korektura R.Fila
510160079
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
327,50 EUR
14.07.2016
Predmet: tonery
510160070
faktúra
Mgr.Darovcová Petra
200,00 EUR
14.07.2016
Predmet: j.Kolár-prekl.textov
510160069
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
14.07.2016
Predmet: servis výtahu
510160063
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
15,86 EUR
14.07.2016
Predmet: nájom rohoží 2/2016
510160057
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
14.07.2016
Predmet: fotografovanie diel
510160056
faktúra
a4 agency
31289236
41,40 EUR
14.07.2016
Predmet: m.Boďa-vyučt.KP
510160051
faktúra
ICOM
447,00 EUR
14.07.2016
Predmet: členstvo v ICOM
510160050
faktúra
Trend servis s.r.o.
31406289
72,00 EUR
14.07.2016
Predmet: opr. nastav.regul.kotla
510160049
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
22,00 EUR
14.07.2016
Predmet: M.princ, J.Berger plotrové písmo
510160041
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
14.07.2016
Predmet: serv.a údrž. výtahov
510160030
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
14.07.2016
Predmet: nájom rohoží 1/2016
510160021
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
100,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Malý princ poist.výstavy
510160018
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
14.07.2016
Predmet: vývoz fekálií
510160007
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
971,88 EUR
14.07.2016
Predmet: tonery
510160003
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
96,12 EUR
14.07.2016
Predmet: tonery
510160001
faktúra
DECUS s.r.o.
31604447
100,00 EUR
14.07.2016
Predmet: aktualizacia stranok GMB
510150542
faktúra
Andrej Dúbravský
381,30 EUR
14.07.2016
Predmet: vyučt.KP Dubravský
510150537
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,34 EUR
14.07.2016
Predmet: nájom rohoží
510150535
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
80,97 EUR
14.07.2016
Predmet: poplatok kom.odpad
510150532
faktúra
ASAP-translation s.r.o.
35936339
21,60 EUR
14.07.2016
Predmet: Weisz preklad dansk.j.-sl.jaz.
510150530
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
14.07.2016
Predmet: servis výťahu MP
510150526
faktúra
Mgr.Zuzana Najmiková
46407677
42,00 EUR
14.07.2016
Predmet: úr.preklad fa G.Kosice
510150524
faktúra
Bosáková Michaela, Bc.
785609/6072
50,00 EUR
14.07.2016
Predmet: vytv.a použ.diela Majstri česk.avantg.
510150521
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
72,00 EUR
14.07.2016
Predmet: graf navrh plag.Stredoer.barok.mal.
510150516
faktúra
DIGITAL RAIN s.r.o.
36354911
24,00 EUR
14.07.2016
Predmet: preklad fa
510150509
faktúra
ASAP-translation s.r.o.
35936339
20,70 EUR
14.07.2016
Predmet: Weisz preklad textov
510150508
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
61,20 EUR
14.07.2016
Predmet: školenie EZP,EPS,CCTV
510150489
faktúra
Mgr. Mária Klimešová
50062913
60,00 EUR
14.07.2016
Predmet: G.Košice-preklad
510150487
faktúra
Emporo s.r.o.
44562195
322,64 EUR
14.07.2016
Predmet: zahrav.stlpik+lano
510150475
faktúra
Vladimír Birgus
69040265
185,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Majstri čes.avantg.KP vyučt.
510150465
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
14.07.2016
Predmet: servis výťahu MP
510150462
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
87,40 EUR
14.07.2016
Predmet: M.Boda-banner,poster
322016
objednávka
DENOVA
17314054
96,00 EUR
13.07.2016
Predmet: vývoz fekálií DNV
312016
objednávka
Clean Tonery s.r.o.
35891866
280,00 EUR
13.07.2016
Predmet: tonery