organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17220
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510170239
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
20.07.2017
Predmet: IT servis 6/2017
510170237
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
64,80 EUR
20.07.2017
Predmet: servis PTV MP
510170236
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
46,00 EUR
20.07.2017
Predmet: plyn DNV 7/2017
510170235
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 154,00 EUR
20.07.2017
Predmet: plyn PP 7/2017
510170234
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 526,00 EUR
20.07.2017
Predmet: plyn MP 7/2017
510170233
faktúra
Tibor Vajner Sklenárstvo
30160812
603,60 EUR
20.07.2017
Predmet: sklen.práce-stála expoz.
510170232
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
27,00 EUR
20.07.2017
Predmet: konzultácie PAM
510170231
faktúra
Juraj Strausz klavir
11922168
330,00 EUR
20.07.2017
Predmet: ladenie a dr.opr. klavíra 1-6/2017
510170230
faktúra
Mgr. Peter Chalupa - Petrus
32088591
664,96 EUR
20.07.2017
Predmet: vyučt. KP - I.W.Kráľ
510170229
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
96,00 EUR
20.07.2017
Predmet: ročný príst.EPI-verej.sprava
510170228
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
339,26 EUR
20.07.2017
Predmet: ročný príst.EPI-právny systém
510170227
faktúra
PHOTOPORT
30864020
50,00 EUR
20.07.2017
Predmet: inzercia a rekl.sl. v Artplan 7-12/17
510170226
faktúra
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
994,80 EUR
20.07.2017
Predmet: osvetlenie umel.diela PP
510170225
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
20.07.2017
Predmet: prenájom rohoží 5-6/2017
510170224
faktúra
CLEAN TONERY s.r.o.
35891866
439,00 EUR
20.07.2017
Predmet: tonery
510170221
faktúra
Joma Travel s.r.o.
46961747
180,00 EUR
20.07.2017
Predmet: inzercia v Cest. informátorovi 2018
510170220
faktúra
Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko
37963708
80,00 EUR
20.07.2017
Predmet: servis zvlhčovača
510170219
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
454,55 EUR
20.07.2017
Predmet: elektrina 5/2017 -PP
510170218
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
459,61 EUR
20.07.2017
Predmet: elektrina 5/2017-MP
510170217
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
150,00 EUR
20.07.2017
Predmet: J.Kupecký-graf návrh pozv.inf.panely
510170216
faktúra
MAMON s.r.o.
50776681
150,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Don Quijote graf. návrh plagátov,bannera
510170215
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
193,92 EUR
20.07.2017
Predmet: V-S PP 5/2017
510170214
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
185,00 EUR
20.07.2017
Predmet: V-S MP 5-6/2017
510170213
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
526,80 EUR
20.07.2017
Predmet: IT servis 5/2017
510170212
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
20.07.2017
Predmet: fotograf.diel 6/2017
510170211
faktúra
CHEMIX-D s.r.o
31406840
199,20 EUR
20.07.2017
Predmet: deratizácia MP,PP,DNV
510170210
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
298,38 EUR
20.07.2017
Predmet: telef.popl. 5/2017
510170209
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
70,35 EUR
20.07.2017
Predmet: poplatok kom.odpad 5/2017
510170208
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
204,00 EUR
20.07.2017
Predmet: internet 6/2017
510170207
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 923,27 EUR
20.07.2017
Predmet: stravné lístky 5/2017
510170206
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
20.07.2017
Predmet: servis výtahu MP 5/2017
510170205
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
18,00 EUR
20.07.2017
Predmet: plotrové pismo do podbrania MP
510170204
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
118,00 EUR
20.07.2017
Predmet: plagat, banner-výstava M.Corejová
510170203
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
170,40 EUR
20.07.2017
Predmet: tlač kapa textt. banner-výstava Don Quijote
510170202
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
48,00 EUR
20.07.2017
Predmet: tlač kapa textov-výstava J.Kupecký
510170193
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
68,00 EUR
20.07.2017
Predmet: jazyk.korekt.+preklad -J.Kupecký
510170190
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
20.07.2017
Predmet: prenájom rohoží 4/2017
510170189
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 156,80 EUR
20.07.2017
Predmet: stvrtročný servis EZS,PVT, EPS
510170010
faktúra
etc store, s.r.o.
47701331
300,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Uhlom,štetcom..graf.návrhy plag.,banner
07/2017/09
zmluva
Agentúra Artlines s.r.o.
0,00 EUR
28.06.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
07/2017/10
zmluva
Nadácia slovak press photo
0,00 EUR
28.06.2017
Predmet: zmluva o spolupráci
08/2017/14
zmluva
Rodičovské združene pri ZUŠ Júliusa Kowalského
150,00 EUR
28.06.2017
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
01/2017/12
zmluva
Slovenské národné múzeum
0,00 EUR
28.06.2017
Predmet: zmluva o výpožičke
01/2017/14
oznam
Slovenská národná galéria
0,00 EUR
28.06.2017
Predmet: zmluva o výpožičke
01/2017/13
zmluva
VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH
0,00 EUR
28.06.2017
Predmet: zmluva o výpožičke
01/2017/10
oznam
Múzeum mesta Bratislavy
0,00 EUR
28.06.2017
Predmet: zmluva o výpožičke
510170201
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
55,30 EUR
22.06.2017
Predmet: zrážky MP 5/2017
510170200
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
22.06.2017
Predmet: zrážky PP 5/2017
510170199
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 154,00 EUR
22.06.2017
Predmet: plyn PP 6/2017
510170198
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
1 526,00 EUR
22.06.2017
Predmet: plyn MP 6/2017
510170197
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
46,00 EUR
22.06.2017
Predmet: plyn DNV 5/2017
510170196
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
418,00 EUR
22.06.2017
Predmet: elektrina 6/2017 -PP
510170195
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
81,00 EUR
22.06.2017
Predmet: elektrina 6/2017 -DNV
510170192
faktúra
Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava
127,19 EUR
22.06.2017
Predmet: penále úhr. SP 7,8,10,11,12/2016
510170188
faktúra
Mgr. Art. Tomáš Vicen
150,00 EUR
22.06.2017
Predmet: 500 rokov reformácie-vytv.a použ.diela
510170187
faktúra
Beata Havelská
17359236
100,00 EUR
22.06.2017
Predmet: I.W.Král preklad odbor.textu
510170186
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
487,38 EUR
22.06.2017
Predmet: elektrina 4/2017 -MP
510170185
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
515,65 EUR
22.06.2017
Predmet: elektrina 5/2017 -PP
510170184
faktúra
ARKA a.s.
36523496
69,36 EUR
22.06.2017
Predmet: rys, ofsetový karton
510170183
faktúra
CALDER spol. s.r.o.
35791411
480,00 EUR
22.06.2017
Predmet: spracovanie reprod. monogr.Jasusch
510170182
faktúra
CALDER spol. s.r.o.
35791411
3 000,00 EUR
22.06.2017
Predmet: grafický návr. monogr.Jasusch
510170181
faktúra
Lucia Ramljaková
1 500,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Śtip.Matuštika-vytv.a použ.diela
510170180
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
10 000,00 EUR
22.06.2017
Predmet: tlač monografie A.Jasuch
510170179
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
322,80 EUR
22.06.2017
Predmet: tlač banner,kapa,popisky Stipendium R.Matušťika
510170178
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
226,80 EUR
22.06.2017
Predmet: tlač banner,kapa dosky 500 r.reformácie
510170177
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
224,40 EUR
22.06.2017
Predmet: rámov.a paspart. Don Quiote
510170175
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
160,49 EUR
22.06.2017
Predmet: V-S PP 4/2017
510170174
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
185,00 EUR
22.06.2017
Predmet: V-S MP 4-5/2017
510170173
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
1 500,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Portréty Habsburg.-predtlač.priprava
510170172
faktúra
Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko
37963708
8 263,80 EUR
22.06.2017
Predmet: defensory 2 ks+prisl.
510170171
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
14,44 EUR
22.06.2017
Predmet: servis výtahu MP 4/17
510170170
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
81,60 EUR
22.06.2017
Predmet: tlač kapa textov-výstava Uhlom,štetcom
510170169
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
198,00 EUR
22.06.2017
Predmet: tlač programovnika vzdel.odd.5-6/17
510170168
faktúra
Tlačiareň Dóša s.r.o.
35838752
7 500,00 EUR
22.06.2017
Predmet: tlač katalog. Portrety Habsburg.
510170167
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
22.06.2017
Predmet: zrážky PP 4/2017
510170166
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
51,98 EUR
22.06.2017
Predmet: zrážky MP 4/2017
510170165
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
292,55 EUR
22.06.2017
Predmet: telef.popl. 4/2017
510170164
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
70,35 EUR
22.06.2017
Predmet: poplatok kom.odpad 4/2017
510170163
faktúra
Benestra s.r.o.
46303502
204,00 EUR
22.06.2017
Predmet: internet 5/2017
510170162
faktúra
Mgr. Janka Jurečková
410072555
79,82 EUR
22.06.2017
Predmet: jazyk.korektúra-500 r.ref.+Albun M.Terezie