organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1631
faktúra
Priska Kováčová
17688213
115,79 EUR
17.07.2015
Predmet: potraviny šj podnikat.
9/2015
oznam
Matúš Sobotovič
48022853
0,00 EUR
17.07.2015
Predmet: dodávka školského ovocia
10/2015
oznam
Matúš Sobotovič
48022853
100,00 EUR
17.07.2015
Predmet: sponzorský dar školské ovocie
442015
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
125,81 EUR
31.07.2015
Predmet: kancelárske potreby zš
45/2015
objednávka
Slovenská pošta
36631124
10,00 EUR
27.08.2015
Predmet: vyhotovenie šekov pre materskú školu
46/2015
objednávka
Slovenská pošta
36631124
10,00 EUR
27.08.2015
Predmet: vyhotovenie šekov pre školský klub detí
47/2015
objednávka
Slovenská pošta
36631124
15,00 EUR
27.08.2015
Predmet: vyhotovenie šekov pre základnú umeleckú školu
48/2015
objednávka
Slovenská pošta
36631124
5,00 EUR
27.08.2015
Predmet: vyhotovenie šekov pre centrum voľného času
49/2015
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
830,00 EUR
27.08.2015
Predmet: školské potreby pre MŠ
50/2015
objednávka
Milan Bánoczky - TOMDUS
31111785
500,00 EUR
27.08.2015
Predmet: vybavenie šk. jedálne, taniere, poháre
11/2015
oznam
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
120,00 EUR
27.08.2015
Predmet: servis výpočtovej techniky
12/2015
oznam
Bohuslav Németh
10,00 EUR
31.08.2015
Predmet: prenájom telocvične
19/2015
oznam
Evanjelický cirkevný zbor
500,00 EUR
03.09.2015
Predmet: poskytnutie služby dňa 6.9.2015
218/2015
faktúra
Ferenc Kleš KF ZTECH
44168527
299,00 EUR
07.09.2015
Predmet: nákup krovinorez STIGA
219/2015
faktúra
ŠKOLEX spol.s r. o.
31396763
48,72 EUR
07.09.2015
Predmet: pracovná doska na žiacku lavicu
220/2015
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
23,80 EUR
07.09.2015
Predmet: čistenie kobercov
221/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,08 EUR
07.09.2015
Predmet: za telefón
222/2015
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
515,00 EUR
07.09.2015
Predmet: servis počítačov
223/2015
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
82,70 EUR
07.09.2015
Predmet: telefón
224/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
96,00 EUR
07.09.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
13/2015
oznam
Tomáš Čanaky
10,00 EUR
10.09.2015
Predmet: prenájom telocvične
14/2015
oznam
Ing. Alena Kurincová
10,00 EUR
10.09.2015
Predmet: prenájom telocvične
15/2015
oznam
Juraj Guizon
10,00 EUR
10.09.2015
Predmet: prenájom telocvične
16/2015
oznam
Volejbalový klub
10,00 EUR
10.09.2015
Predmet: prenájom telocvične
17/2015
oznam
Základná škola s MŠ Sándora Petöfiho s vjm
36094218
425,00 EUR
10.09.2015
Predmet: prenájom telocvične
225/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
226/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
227/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
108,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
228/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn ZŠ Školská
229/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
173,90 EUR
15.09.2015
Predmet: školské tlačivá
230/2015
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
26,50 EUR
15.09.2015
Predmet: inštalácia software
231/2015
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
151,78 EUR
15.09.2015
Predmet: tonery
232/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
125,81 EUR
15.09.2015
Predmet: kanc.potreby ZŠ
233/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
68,70 EUR
15.09.2015
Predmet: kanc.potreby ZŠ
234/2015
faktúra
Prvá bezpečnostná s.r.o
46565540
249,30 EUR
15.09.2015
Predmet: služby BT technika
235/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
295,12 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
236/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
314,67 EUR
15.09.2015
Predmet: el.energia
237/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
62,22 EUR
15.09.2015
Predmet: voda ZŠ Školská
238/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
320,23 EUR
15.09.2015
Predmet: el.energia zš
239/2015
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
26,50 EUR
15.09.2015
Predmet: archivácia údajov
240/2015
faktúra
EKOOIL - Slovakia s.r.o
46242694
90,00 EUR
15.09.2015
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
241/2015
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
96,67 EUR
15.09.2015
Predmet: obrusovina do školskej jedálne
242/2015
faktúra
Ruman František
32355602
144,12 EUR
15.09.2015
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova
243/2015
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,83 EUR
15.09.2015
Predmet: čistenie kobercov
244/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
762,79 EUR
15.09.2015
Predmet: školské potreby MŠ Fučíkova
245/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,08 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
246/2015
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
199,50 EUR
15.09.2015
Predmet: servis počítačov
247/2015
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
293,51 EUR
15.09.2015
Predmet: tonery pre MŠ
248/2015
faktúra
Milan Bánoczky - TOMDUS
31111785
489,94 EUR
15.09.2015
Predmet: materiálové vybavenie jedální MŠ a ŠJ
249/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
95,37 EUR
15.09.2015
Predmet: čistiace potreby pre ŠJ
250/2015
faktúra
Fores s r.o.
36262447
377,40 EUR
15.09.2015
Predmet: oprava interiérových žalúzií v triedach zš
251/2015
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
39,06 EUR
15.09.2015
Predmet: publikácia Ped.diagnostika v praxi MŠ
252/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
68,04 EUR
15.09.2015
Predmet: školské potreby pre ŠKD
254/2015
faktúra
Reštaurácia Jamajka
36920151
850,00 EUR
15.09.2015
Predmet: poskytnutie stravy
255/2015
faktúra
RONEX WORLD s.r.o
43999107
93,01 EUR
15.09.2015
Predmet: pomocný materiál školskej jedálne
256/2015
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
68,43 EUR
15.09.2015
Predmet: telefón
257/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
225,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
258/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
259/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
260/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
199,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
261/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 475,00 EUR
15.09.2015
Predmet: plyn zš Školská
262/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
314,67 EUR
15.09.2015
Predmet: el.energia MŠ
20/2015
oznam
Kristína Pápaiová
10,00 EUR
16.09.2015
Predmet: prenájom telocvične
51/2015
objednávka
ŽÁK ZOLTÁN- kominárska služba
30113938
90,00 EUR
16.09.2015
Predmet: revízia MŚ Budovateľská
52/2015
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
115,00 EUR
16.09.2015
Predmet: kanc.potreby
53/2015
objednávka
Naďa Müllerová - NADINE
44536887
400,00 EUR
16.09.2015
Predmet: deratizácia školy
54/2015
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
100,00 EUR
16.09.2015
Predmet: oprava el. vedenia MŠ Budovateľská
55/2015
objednávka
FaxCopy s.r.o
700,00 EUR
16.09.2015
Predmet: kopírka Canon iR 2520
56/2015
objednávka
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
150,00 EUR
18.09.2015
Predmet: 3 ks dverí
57/2015
objednávka
ELMONOP
34115463
150,00 EUR
18.09.2015
Predmet: oprava obehového čerpadla
58/2015
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
31,56 EUR
22.09.2015
Predmet: kanc.potreby kriedy a zošit A4
2
dodatok
Vysoká škola Danubius
36 264 113
0,00 EUR
01.10.2015
Predmet: predĺženie zmluvy
20/2015
oznam
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
0,00 EUR
01.10.2015
Predmet: operačný systém Windows 7 Profesionál
263/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
10,02 EUR
25.10.2015
Predmet: čist.potreby
264/2015
faktúra
Prvá bezpečnostná s.r.o
46565540
249,50 EUR
25.10.2015
Predmet: služby bezp.technika
265/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
265,78 EUR
25.10.2015
Predmet: telefón
266/2015
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
749,75 EUR
25.10.2015
Predmet: maľovanie jedálne Richterova ul.
267/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
115,50 EUR
25.10.2015
Predmet: kancelársky papier
268/2015
faktúra
ŽÁK ZOLTÁN- kominárska služba
30113938
95,00 EUR
25.10.2015
Predmet: výmena komínových rúr MŠ Budovateľská
269/2015
faktúra
Ruman František
32355602
144,12 EUR
25.10.2015
Predmet: vývoz odpadovej vody MŠ Fučíkova