organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
313/2016
faktúra
ACQUIRE s.r.o
45570744
87,08 EUR
21.11.2016
Predmet: oprava chladničky ŠJ
314/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
175,40 EUR
21.11.2016
Predmet: telefóny
315/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
262,66 EUR
21.11.2016
Predmet: el.energia MŠ
316/2016
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
435,12 EUR
21.11.2016
Predmet: učebné pomôcky pre ŠKD
317/2016
faktúra
OZ Akadémia voľného času
37994212
70,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Workshop - čitateľská gramotnosť pre učiteľov
318/2016
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
199,99 EUR
21.11.2016
Predmet: služby bezpečnostného technika
319/2016
faktúra
JAGE s.r.o
36397512
631,80 EUR
21.11.2016
Predmet: čaje pre zamestnancov - vianočný darček
320/2016
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
192,94 EUR
21.11.2016
Predmet: čistiace potreby ZŠ
321/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
584,47 EUR
21.11.2016
Predmet: el.energia ZŠ Školská
322/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
110,18 EUR
21.11.2016
Predmet: voda ZŠ Školská
323/2016
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
23,80 EUR
21.11.2016
Predmet: čistenie kobercov
324/2016
faktúra
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
1 065,00 EUR
21.11.2016
Predmet: učebné pomôcky pre CVČ
325/2016
faktúra
IT Inovatech
00306177
300,00 EUR
21.11.2016
Predmet: vstupenky na predstavenie Chlieb s maslom
30/2016
oznam
Slovenská filharmónia
164704
0,00 EUR
28.11.2016
Predmet: zabezpečenie projektu Hudobná akadémia pre Materské školy
31/2016
oznam
Takács Štefan
10,00 EUR
28.11.2016
Predmet: prenájom telocvične
84/2016
objednávka
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
607,00 EUR
30.11.2016
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ Fučíkova
85/2016
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
228,00 EUR
30.11.2016
Predmet: učebné pomôcky pre ZUŠ
86/2016
objednávka
MONAD metrový textil
210,00 EUR
30.11.2016
Predmet: teflonové obrus pre školskú jedáleň
87/2016
objednávka
PANOGo s.r.o
50028316
400,00 EUR
30.11.2016
Predmet: virtuálna prehliadka školy
88/2016
objednávka
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
22,00 EUR
30.11.2016
Predmet: učebné pomôcky pre ZŠ
89/2016
objednávka
KrajArch s.r.o
50130161
500,00 EUR
30.11.2016
Predmet: okrasné stromy do ekoučebne
32/2016
oznam
Ševčík s.r.o
44563434
16 343,56 EUR
01.12.2016
Predmet: oprava havarijného stavu strechy na MŠ Budovateľská
33/2016
oznam
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
4 052,70 EUR
29.12.2016
Predmet: obstaranie zájazdu "Škola v prírode"
326/2016
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
150,00 EUR
02.01.2017
Predmet: licencia interaktívna fyzika a interaktívna geografia
327/2016
faktúra
JANAMAKO s.r.o
50559800
315,00 EUR
02.01.2017
Predmet: vankúš a paplón pre MŠ 45 ks
328/2016
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
183,00 EUR
02.01.2017
Predmet: oprava PC
329/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,98 EUR
02.01.2017
Predmet: telefón
330/2016
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
228,00 EUR
02.01.2017
Predmet: literatúra hudobná náuka
331/2016
faktúra
SlovakEdu o.z.
42118735
10,00 EUR
02.01.2017
Predmet: reg.poplatok za workshop
332/2016
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
60,00 EUR
02.01.2017
Predmet: preprava detí zo SZP
90/2016
objednávka
JANAMAKO s.r.o
50559800
315,00 EUR
08.01.2017
Predmet: detské paplóny a vankúše pre MŠ Budovateľská
91/2016
objednávka
Gánoczy Július
10842004
5 250,00 EUR
08.01.2017
Predmet: lyžiarsky kurz Oščadnica
333/2016
faktúra
RIMI-NABDA s.r.o
36242039
65,47 EUR
08.01.2017
Predmet: revízia alarmu ZUŠ
334/2016
faktúra
RIMI-NABDA s.r.o
36242039
221,12 EUR
08.01.2017
Predmet: revízia alarmu ZŠ
335/2016
faktúra
KrajArch s.r.o
50130161
491,90 EUR
08.01.2017
Predmet: stromy okolo ekoučebne
336/2016
faktúra
Vodáresnká spoločnosť
36232751
903,42 EUR
08.01.2017
Predmet: stočné ZŠ Školská rok 2016
337/2016
faktúra
MONAD metrový textil
270,00 EUR
08.01.2017
Predmet: teflonové obrusy do jedálne
338/2016
faktúra
NOMILAND
36174319
1 000,10 EUR
08.01.2017
Predmet: školské potreby MŠF predškolská výchova
339/2016
faktúra
NOMILAND
36174319
529,70 EUR
08.01.2017
Predmet: školské potreby MŠB predškolská výchova
340/2016
faktúra
JurisDAT - M.Medlen
11821973
16,70 EUR
08.01.2017
Predmet: predplatné MŠ - predprimárne vzdelávanie
341/2016
faktúra
Slovenská filharmónia
164704
160,00 EUR
08.01.2017
Predmet: výchovné koncerty pre MŠ
342/2016
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
97,50 EUR
08.01.2017
Predmet: tonery
343/2016
faktúra
Musicmania s.r.o
36773841
923,50 EUR
08.01.2017
Predmet: činely, remene na gitaru, podnožka gitarová
344/2016
faktúra
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
616,00 EUR
08.01.2017
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
345/2016
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
527,17 EUR
08.01.2017
Predmet: dodávka a montáž bojlerov na MŠB
346/2016
faktúra
ARKA a.s.
36523496
48,98 EUR
08.01.2017
Predmet: učebné pomôcky ŠKD
347/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 404,00 EUR
08.01.2017
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
348/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 399,00 EUR
08.01.2017
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
349/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 692,00 EUR
08.01.2017
Predmet: plyn ZŠ Školská
350/2016
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
69,75 EUR
08.01.2017
Predmet: telefón
351/2016
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
199,99 EUR
08.01.2017
Predmet: služby bezp.technika
352/2016
faktúra
EKODERAT s.r.o.
48334758
70,00 EUR
08.01.2017
Predmet: dezinsekcia kuchynských a jedálenských priestorov
353/2016
faktúra
Prevencia zdravia s.r.o
44369239
680,00 EUR
08.01.2017
Predmet: školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu
354/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
178,87 EUR
08.01.2017
Predmet: telefón
355/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
81,60 EUR
08.01.2017
Predmet: čínske perá
356/2016
faktúra
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
22,00 EUR
08.01.2017
Predmet: Kniha zlatý poklad
357/2016
faktúra
Jiří Štefan
66316669
10,40 EUR
08.01.2017
Predmet: tonery pre MŠ
358/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
629,96 EUR
08.01.2017
Predmet: el.energia ZŠ
359/2016
faktúra
Prevencia zdravia s.r.o
44369239
220,00 EUR
08.01.2017
Predmet: školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu
360/2016
faktúra
NOMILAND
36174319
133,70 EUR
08.01.2017
Predmet: UP pre MŠB predškolská výchova
361/2016
faktúra
NOMILAND
36174319
345,70 EUR
08.01.2017
Predmet: UP pre MŠ F predškolská výchova
362/2016
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
81,66 EUR
08.01.2017
Predmet: voda ZŠ Školská
363/2016
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
23,80 EUR
08.01.2017
Predmet: čistenie kobercov
364/2016
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
436,00 EUR
08.01.2017
Predmet: servis PC siete a tonery
365/2016
faktúra
PUBLICOM s.r.o
36337897
69,90 EUR
08.01.2017
Predmet: učebné pomôcky - mapy
366/2016
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
232,28 EUR
08.01.2017
Predmet: splachovacie nádržky pre MŠF
367/2016
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
639,80 EUR
08.01.2017
Predmet: vitrína na trofeje
368/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,08 EUR
08.01.2017
Predmet: telefóny
369/2016
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
199,99 EUR
08.01.2017
Predmet: služby bezp.technika
370/2016
faktúra
eGov Systems spol.s.r. o
35827521
96,00 EUR
08.01.2017
Predmet: využívanie služby eGov zmluvy
371/2016
faktúra
Szaly.Sk
44540027
111,47 EUR
08.01.2017
Predmet: tonery
372/2016
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
38,00 EUR
08.01.2017
Predmet: toner
373/2016
faktúra
Ševčík s.r.o
44563434
14 660,71 EUR
08.01.2017
Predmet: oprava strechy na MŠ Budovateľská
374/2016
faktúra
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 677,37 EUR
08.01.2017
Predmet: elektroinštalačné práce
375/2016
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
253,72 EUR
08.01.2017
Predmet: čist.prostriedky pre ŠJ
376/2016
faktúra
PANOGo s.r.o
50028316
480,00 EUR
08.01.2017
Predmet: vytvorenie virtuálnej prehliadky školy
377/2016
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
54,41 EUR
08.01.2017
Predmet: toner
378/2016
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
473,40 EUR
08.01.2017
Predmet: reklamné a darčekové predmetypredmety
379/2016
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
13 728,00 EUR
07.02.2017
Predmet: energie ŠJ Richterova
380/2016
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
7 052,28 EUR
07.02.2017
Predmet: vyvložkovanie komínov - MŠ Budovateľská