organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018212
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
302,19 EUR
06.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre deti z materskej školy.
2018211
objednávka
NOMILAND
36174319
3 358,20 EUR
06.01.2019
Predmet: Nábytok a učebné pomôcky pre deti z Materskej školy Fučíkova.
2018213
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
137,73 EUR
06.01.2019
Predmet: Tonery pre Materské škôlky.
2018214
objednávka
Kotulič Petr
66925797
140,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti z Materskej školy.
2018215
objednávka
Jysk s.r.o.
35974133
56,05 EUR
06.01.2019
Predmet: Hygienický materiál.
2018216
objednávka
Iveta Vorlíčková
05235961
284,08 EUR
06.01.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre školu.
2018217
objednávka
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
249,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre žiakov.
2018218
objednávka
DRÁČIK - DIVI spol.s r. o
46118985
475,58 EUR
06.01.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti z Materskej školy.
2018219
objednávka
IT Inovatech
00306177
100,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Lístky na koncert pre zamestnancov školy.
2018220
objednávka
Gastro Trade SLOBODA s.r.o.
47132884
456,48 EUR
06.01.2019
Predmet: Oprava kuchynského náradia.
2018221
objednávka
Nezisková organizácia VESNA
45739153
39,93 EUR
06.01.2019
Predmet: Poplatok za seminár pre zamestnanca školy.
2018222
objednávka
Aitec, s r.o.
43829171
58,80 EUR
06.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov školy.
2018223
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
32,40 EUR
06.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov Základnej školy.
2018224
objednávka
NOMILAND
36174319
340,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre deti z Materskej školy Fučíkova.
2018225
objednávka
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o
45258767
28,20 EUR
06.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov školy.
2018226
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
141,50 EUR
06.01.2019
Predmet: Grafické karty do PC.
2018227
objednávka
Igor Dobák 3D Consulting
41242441
405,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Prenosné dopravné ihrisko.
2018228
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
323,08 EUR
06.01.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby pre školu.
2018229
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
4 980,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Jedálenské stoly a stoličky do školskej jedálne.
2018230
objednávka
NOMILAND
36174319
108,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre Materskú školu.
2018231
objednávka
IVEKO s.r.o
36212393
1 929,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Interaktívna tabuľa pre žiakov ZŠ.
2018232
objednávka
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
4 680,00 EUR
06.01.2019
Predmet: PC zostavy pre Základnú školu, CVČ a ŠKD.
2018233
objednávka
SAO - automobilová a servisná technika s.r.o
34102493
4 800,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce.
2018234
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
1 394,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre Materské školy.
340
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 235,00 EUR
07.01.2019
Predmet: plyn 10/2018 ZŠ
341
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
780,00 EUR
07.01.2019
Predmet: plyn 10/2018 MŠ B
342
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
769,00 EUR
07.01.2019
Predmet: plyn 10/2018 MŠ F
343
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
180,00 EUR
07.01.2019
Predmet: služby PC siete nad rámec zmluvy
344
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
120,00 EUR
07.01.2019
Predmet: služby PC siete 9/2018
345
faktúra
Libera Terra s.r.o
35927097
39,60 EUR
07.01.2019
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov SZP
346
faktúra
Libera Terra s.r.o
35927097
45,60 EUR
07.01.2019
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov HN
347
faktúra
Papera s.r.o
46082182
190,42 EUR
07.01.2019
Predmet: UP pre ZUŠ výtvarný odbor
348
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
184,29 EUR
07.01.2019
Predmet: údržbársky materiál
349
faktúra
REMI-DP s.r.o
44735111
8,40 EUR
07.01.2019
Predmet: údržbársky materiál
350
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
45,29 EUR
07.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby 8/2018
351
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
90,00 EUR
07.01.2019
Predmet: dezinsekcia ŠJ
352
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
267,90 EUR
07.01.2019
Predmet: el. energia 10/2018 byty MŠ B a MŠ F
353
faktúra
SAPS COMAN s.r.o.
35853956
86,04 EUR
07.01.2019
Predmet: krycia plachta na pieskovisko MŠ D
354
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
7,20 EUR
07.01.2019
Predmet: kancelárske potreby pre ZUŠ
355
faktúra
Papera s.r.o
46082182
9,65 EUR
07.01.2019
Predmet: UP pre žiakov ZUŠ
356
faktúra
SVING SK spol.s r.o.
36299227
25,20 EUR
07.01.2019
Predmet: keramická hlina na krúžok ZŠ
357
faktúra
PECE spol.s. r.o
36618233
84,91 EUR
07.01.2019
Predmet: hlina na krúžok pre výtvarný odbor ZUŠ
358
faktúra
PARTNER Retail s.r.o.
48127124
44,18 EUR
07.01.2019
Predmet: USB kľúč - ceny do súťaže CVČ
359
faktúra
Slovenská filharmónia
00164704
264,00 EUR
07.01.2019
Predmet: vstupenky na koncerty
360
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
223,58 EUR
07.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
361
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
114,07 EUR
07.01.2019
Predmet: vodné
362
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
250,00 EUR
07.01.2019
Predmet: služby bezpečnostného technika za III. štvrťrok
363
faktúra
One to one s.r.o.
48000558
49,73 EUR
07.01.2019
Predmet: UP pre žiakov v HN
364
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
260,00 EUR
07.01.2019
Predmet: nábytok pre MŠ B
365
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
8,70 EUR
07.01.2019
Predmet: UP pre žiakov v HN
366
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
53,15 EUR
07.01.2019
Predmet: vodné 7-9/2018 MŠ F
367
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
81,66 EUR
07.01.2019
Predmet: vodné 7-9/2018 MŠ B
368
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
405,70 EUR
07.01.2019
Predmet: el. energia 9/2018
369
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
187,40 EUR
07.01.2019
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
370
faktúra
IVES - Organ.pre inf.VS
00162957
155,35 EUR
07.01.2019
Predmet: správa ekonomického softvéru
371
faktúra
Muziker a.s.
35840773
299,00 EUR
07.01.2019
Predmet: hudobné nástroje pre ZUŠ .
372
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
25877666
24,78 EUR
07.01.2019
Predmet: stuha pre žiakov 1. ročníka
373
faktúra
INOVATECH Sládkovičovo
00306177
608,00 EUR
07.01.2019
Predmet: vstupenky na predstavenie
374
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
32,76 EUR
07.01.2019
Predmet: prenájom a čistenie rohoží
375
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
4,64 EUR
07.01.2019
Predmet: vodné MŠ Dalloša 9/2018
376
faktúra
MENERT-THERM, s.r.o.
31420991
110,02 EUR
07.01.2019
Predmet: teplo MŠ Dalloša 9/2018
377
faktúra
Papera s.r.o
46082182
476,36 EUR
07.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre ŠKD a ZŠI
378
faktúra
Florbal s.r.o.
44887001
120,80 EUR
07.01.2019
Predmet: UP pre žiakov CVČ
379
faktúra
ŠPORTUJEME, s.r.o.
44484828
359,90 EUR
07.01.2019
Predmet: učebné pomôcky pre CVČ
380
faktúra
Muziker a.s.
35840773
122,90 EUR
07.01.2019
Predmet: husle pre hudobný odbor ZUŠ
381
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
149,00 EUR
07.01.2019
Predmet: servis PC siete
382
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
57,48 EUR
07.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby ZUŠ a ŠJ
383
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
3,40 EUR
07.01.2019
Predmet: UP pre žiakov
384
faktúra
Aitec s.r.o
43829171
7,37 EUR
07.01.2019
Predmet: UP pre žiakov v HN
385
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
206,27 EUR
07.01.2019
Predmet: kúrenie 9/2018
386
faktúra
ARES spol. s r. o.
31363822
64,00 EUR
07.01.2019
Predmet: časopisy pre deti zo SZP
387
faktúra
ARES spol. s r. o.
31363822
3,00 EUR
07.01.2019
Predmet: časopisy pre deti zo SZP
388
faktúra
AUREDNIK CS, spol.s.r.o.
18621392
144,99 EUR
07.01.2019
Predmet: UP pre ZUŠ
389
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
41,36 EUR
07.01.2019
Predmet: Tlačivá pre ZUŠ
390
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
65,72 EUR
07.01.2019
Predmet: kanc. potreby pre SŠ
391
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
5,00 EUR
07.01.2019
Predmet: dopravná výchova pre žiakov SZP
392
faktúra
RNDr.Pargáč Vladimír
32358695
46,50 EUR
07.01.2019
Predmet: inštalácia a správa ekonomického softvéru
393
faktúra
Papera s.r.o
46082182
130,92 EUR
07.01.2019
Predmet: čistiace potreby pre ŠJ
394
faktúra
Papera s.r.o
46082182
31,97 EUR
07.01.2019
Predmet: čistiace potreby pre ZŠ
395
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,79 EUR
07.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby