Dokumenty:
zobraziť na stránke
217086
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
262,65 EUR
31.03.2017
Predmet: tonery
217087
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,80 EUR
31.03.2017
Predmet: Účtov.pre ROPO 2017
217088
faktúra
SPP,a.s.
35815256
120,00 EUR
31.03.2017
Predmet: popl.za vyjadrenie
217089
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-preprava
217090
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-preprava
217091
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-preprava
217092
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
31.03.2017
Predmet: MŠ-preprava
217093
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 099,44 EUR
31.03.2017
Predmet: smerové šípky
217094
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2,43 EUR
31.03.2017
Predmet: kompenzač.platba
217095
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2,43 EUR
31.03.2017
Predmet: kompenzač.platba
217097
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
20,40 EUR
31.03.2017
Predmet: popl.za výjazd
1662.
zmluva
INTELSOFT EAST, spol. s.r.o.
36595705
2 340,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Sublicenčnú a Implenetačnú zmluvu informačného systému HELIOS GREEN
1663.
zmluva
Michaela Škarbová
0,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1664.
zmluva
Marek Kamberský
0,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1665.
zmluva
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
03.04.2017
Predmet: Zmluva o dielo
217101
faktúra
Základná škola
31201741
97,79 EUR
03.04.2017
Predmet: Strava HN 2/2017
217102
faktúra
Základná škola
31201741
279,66 EUR
03.04.2017
Predmet: Strava MŠ 2/2017
217103
faktúra
Základná škola
31201741
215,67 EUR
03.04.2017
Predmet: Strava Oú 2/2017
217104
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
56,63 EUR
03.04.2017
Predmet: Fekál
217105
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
107,32 EUR
03.04.2017
Predmet: Preprava VOK