Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016/146
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
29.12.2016
Predmet: preprava
2016/147
objednávka
Peter Bertko-CONSULTING
35423251
211,80 EUR
29.12.2016
Predmet: didaktické pomôcky
2016/148
objednávka
Green Power SK s.r.o.
47621940
10,00 EUR
29.12.2016
Predmet: servis digit.hodín
2016/149
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
976,26 EUR
29.12.2016
Predmet: darčekové poukážky
2016/150
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
1 564,61 EUR
29.12.2016
Predmet: server-registratúra
2016/151
objednávka
Rastislav Šimka
45917264
260,00 EUR
29.12.2016
Predmet: prevoz multikary
2016/152
objednávka
LACKOVIČOV SERVIS s.r.o.
50053531
170,00 EUR
29.12.2016
Predmet: oprava dúchadla ČOV
2016/153
objednávka
Simons Trade s.r.o.
44006268
156,00 EUR
29.12.2016
Predmet: svietidlo led
2016/154
objednávka
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
29.12.2016
Predmet: obecné noviny 2017
2016/155
objednávka
Ján Hudec
35383836
66,00 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-oprava žalúzií
2016/156
objednávka
OKAY Slovakia, spol.s.r.o.
35825979
239,00 EUR
29.12.2016
Predmet: sporák
2016/157
objednávka
PRIMA-PRINT, a.s.
31442781
122,40 EUR
29.12.2016
Predmet: vianočné pozdravy
2016/158
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
1 697,20 EUR
29.12.2016
Predmet: stravné lístky
2016/159
objednávka
LS Promotion-Rastislav Štúr
0,00 EUR
29.12.2016
Predmet: evidenčné známky pre psa
2016/160
objednávka
Damitt s.r.o.
36376698
1 050,00 EUR
29.12.2016
Predmet: DHZ-opr.štartéra,prístr.dosky, GO čerpadl
216398
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
531,20 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-montáž osvetlenia
216399
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 8/2016 KD
216400
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 8/2016 Oú
216401
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 8/2016 TJ Slovan
216402
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 8/2016 MŠ
216403
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,90 EUR
29.12.2016
Predmet: tel.Oú+MŠ
216404
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
1 500,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vypr.žiad.o nenávr.FP
216405
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
360,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vyprac.žiadosti-dotácia
216406
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
88,96 EUR
29.12.2016
Predmet: vývoz fekálií MŠ
216407
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
720,00 EUR
29.12.2016
Predmet: zabezp.ver.obst.
216408
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2016
Predmet: ČOV-odb.pomoc 7/2016
216409
faktúra
Obec Skačany
00311057
24,04 EUR
29.12.2016
Predmet: náklady HK 2.Q/2016
216411
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,71 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú + VO
216412
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,60 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil starosta
216413
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,41 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú
216414
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,99 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil VO
216415
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,01 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Dom smútku
216416
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,46 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú
216417
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,03 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil údržba
216418
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,61 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Tú
216419
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
29.12.2016
Predmet: internet ihrisko
216420
faktúra
Štefan Šimun
40652599
156,00 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-preprava 26.6.2016
216421
faktúra
Štefan Šimun
40652599
61,40 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-preprava 23.6.2016
216422
faktúra
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
77,28 EUR
29.12.2016
Predmet: kancel.potreby
216423
faktúra
Damit s.r.o.
36376698
564,00 EUR
29.12.2016
Predmet: GO čerpadla PS12
216424
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
277,50 EUR
29.12.2016
Predmet: led panel
216425
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
4 500,00 EUR
29.12.2016
Predmet: I.časť rešt.stľpa Panny M
216426
faktúra
DAFFER spol.s.r.o.
36320439
981,71 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky-kanc.
216427
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
840,00 EUR
29.12.2016
Predmet: kontajnery plastové
216428
faktúra
AGROTEC Slovensko s.r.o.
31445942
137,57 EUR
29.12.2016
Predmet: DHZ-servis.prehliadka
216429
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
20,16 EUR
29.12.2016
Predmet: dovoz štrku
216430
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
19,70 EUR
29.12.2016
Predmet: Zákon o rozpoč.pravid.
216431
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
762,00 EUR
29.12.2016
Predmet: lampy,ortofotomapa
216432
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
192,00 EUR
29.12.2016
Predmet: reproduktor tlakový
216433
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 607,94 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 9/2016
216434
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
930,34 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 9/2016 MŠ+VO
216435
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 9/2016 TJ Slovan
216436
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
419,90 EUR
29.12.2016
Predmet: serv.popl.9/16-9/17
216437
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2016
Predmet: ČOV-odb.pomoc 8/2016
216438
faktúra
Základná škola
31201741
21,33 EUR
29.12.2016
Predmet: strava 8/2016 Oú
216439
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
29.12.2016
Predmet: hud.prod.-hody
216440
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
29.12.2016
Predmet: hud.prod.-vatra
216441
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
33,00 EUR
29.12.2016
Predmet: nájom kam.sys.9/2016
216442
faktúra
Základná škola
31201741
37,92 EUR
29.12.2016
Predmet: strava MŠ 8/2016
216443
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
705,60 EUR
29.12.2016
Predmet: strava 8/2016
216445
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7,93 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 8/2016 MŠ+VO
216444
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
150,90 EUR
29.12.2016
Predmet: telefón 8/2016
216446
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 9/2016 KD
216447
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 9/2016 Oú
216448
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 8/2016 TJ Slovan
216449
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
29.12.2016
Predmet: plyn 9/2016 MŠ
216450
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
27,30 EUR
29.12.2016
Predmet: vidlica-tyč
216451
faktúra
Vladimír Híreš - TEXTICO
00318396
165,00 EUR
29.12.2016
Predmet: knihy Horná Nitra
216452
faktúra
OKAY Slovakia, spol. s r.o.
35825979
269,00 EUR
29.12.2016
Predmet: sporák
216453
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
1 034,34 EUR
29.12.2016
Predmet: proj.dokum.Prístrešok
216454
faktúra
CADPROJEKT s.r.o.
31627251
2 971,06 EUR
29.12.2016
Predmet: proj.dokum.Amfiteáter
216455
faktúra
KREMER publishing, s.r.o.
47609141
520,00 EUR
29.12.2016
Predmet: náučné maľovánky
216456
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 377,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vianoč.výzdoba
216457
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
22,50 EUR
29.12.2016
Predmet: prev.popl.9/2016-9/17
216458
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,79 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú + VO
216459
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,14 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil starosta
216460
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,78 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú
216461
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,99 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil VO
216462
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,94 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Dom smútku
216463
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
29.12.2016
Predmet: mobil Oú