Dokumenty:
zobraziť na stránke
217199
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
21.11.2017
Predmet: BOZP 4-6/2017
217198
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
21.11.2017
Predmet: ČOV 3/2017
217197
faktúra
Stanislav Staš
46790128
100,60 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-nožnic.stan
217196
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
7 594,96 EUR
21.11.2017
Predmet: vod.,stoč.el.en.2016 Škol
217195
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
263,00 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-Východná 989/4-rev.pl
217194
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
75,00 EUR
21.11.2017
Predmet: revízie plyn.zar. TJ Slon
217193
faktúra
Tomáš Masarik TOMFEK
50509608
375,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odvoz a likv. odpad.vody
217192
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en.4/17 TJ Slovan
217191
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en.4/17 VO Nám.sl.
217190
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en. 4/2017
217189
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,68 EUR
21.11.2017
Predmet: telefon 3/2017
217188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 4/2017 TJ Slovan
217187
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 4/2017 MŠ
217186
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 4/2017 Oú
217185
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 4/2017 KD
217184
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
881,30 EUR
21.11.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217183
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 248,49 EUR
21.11.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217182
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
495,54 EUR
21.11.2017
Predmet: Preprava VOK
217181
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,69 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.3/17 ČOV Pek.
217180
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
215,06 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.3/17 MŠ
217179
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
44,23 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.3/17 TJ Slovan
217178
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
325,73 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.3/17 VO Nám.sl.
217177
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
100,02 EUR
21.11.2017
Predmet: dovoz štrku
217176
faktúra
Pavol Brida SLOVMON
43609074
95,00 EUR
21.11.2017
Predmet: zemné práce TJ Slovan
217175
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
18,25 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 TJ Slovan
217174
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
188,14 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 MŠ
217173
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
102,49 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 kult.dom
217172
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,81 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 cintorín
217171
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,62 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 Dom smútku
217170
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
379,00 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-rozprávky I.,II.,III.
217169
faktúra
Základná škola
31201741
194,34 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava Oú 3/2017
217168
faktúra
Základná škola
31201741
303,36 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava MŠ 3/2017
217167
faktúra
Základná škola
31201741
74,49 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava HN 3/2017
217166
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
168,50 EUR
21.11.2017
Predmet: pilčícke a el.práce
217165
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
91,30 EUR
21.11.2017
Predmet: el.práce-KD,Oú
217164
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-Pekár.3-č.b.14
217163
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
226,00 EUR
21.11.2017
Predmet: el.práce-TJ Slovan+správa
217162
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,50 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-osvedčenie
217161
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
24,43 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217160
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú