Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021/095
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
841,46 EUR
06.09.2021
Predmet: betón amfiteáter
221216
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
980,35 EUR
06.09.2021
Predmet: betón pódium
221224
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
490,18 EUR
07.09.2021
Predmet: stav. mater. -pódium
221273
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
841,46 EUR
07.09.2021
Predmet: betón - pódium
2021/187
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
432,81 EUR
31.12.2021
Predmet: betón opr. most Ľubianka
221569
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
432,81 EUR
31.12.2021
Predmet: betón most Ľubianka
2023/125
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
950,00 EUR
31.12.2023
Predmet: doprava betónu
223585
faktúra
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
886,68 EUR
31.12.2023
Predmet: liaty betón
2024/122
objednávka
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: realiz. zákazky ver. obst. na výstavbu det. ihriska
2024/123
objednávka
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: realiz. zákazky ver. obst. na výstavbu det. ihriska-ihrisko pre každé dieťa - znal. posudok
224419
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: VO-Ihrisko pre každé dieť
2025/021
objednávka
TENDER GROUP s. r. o.
52101410
1 168,50 EUR
13.03.2025
Predmet: Realiz. verej.obst - Triedený zber KO
225080
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
1 168,50 EUR
26.03.2025
Predmet: Ver.obst. - triedený zber KO
2025/043
objednávka
TENDER GROUP s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava
52101410
369,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Projekt dok.-Obnova MŠ Oslany
2025/049
objednávka
TENDER GROUP s.r.o., Černyševského 10, 85101 Bratislava
52101410
369,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Revit.ver.priestr. VO
225110
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
369,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Projekt dok.-Obnova MŠ Oslany
225128
faktúra
TENDER GROUP s.r.o.
52101410
369,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Revit.ver.priestr. VO
2025/076
objednávka
ZNALING s.r.o., Podhradská 123/132, 97242 Lehota pod Vtáčnikom
52121631
50,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Vyjadrenie od SSE - Zastávky
2020/061
objednávka
MUCHA REKLAMA s.r.o.
52123707
66,00 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka gravírovaná pož. zbrojnica
220186
faktúra
MUCHA REKLAMA s.r.o.
52123707
66,00 EUR
31.12.2020
Predmet: tabuľka-Požiar.zbrojnica