Dokumenty:
zobraziť na stránke
222496
faktúra
EI Bra De, s.r.o.
36657352
910,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ tabuľa-uč. pom.
214170
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
303,35 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - didakt.pomôcky
2016/65
objednávka
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
303,35 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
216293
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
303,35 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
212070
faktúra
Porada.sk, s.r.o.
36670251
12,00 EUR
28.02.2012
Predmet: videoškolenie
212079
faktúra
Porada.sk, s.r.o.
36670251
12,00 EUR
16.05.2012
Predmet: videoškolenie Novela Zákonníka práce
2022/194
objednávka
Porada.sk, s.r.o.
36670251
80,00 EUR
30.12.2022
Predmet: školenie
222699
faktúra
Porada.sk, s.r.o.
36670251
84,00 EUR
30.12.2022
Predmet: školenie pers.,mzdové
213610
faktúra
Slovenská intenetov, s.r.o.
36676845
611,65 EUR
06.02.2014
Predmet: pasportizácia
214577
faktúra
Slovenská intenetov, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
04.02.2015
Predmet: pohrebisko 2014
215590
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
18.12.2015
Predmet: popl. za pohrebisko 2015
216586
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
29.12.2016
Predmet: popl.za pohrebisko 2016
217635
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
08.02.2018
Predmet: popl.za pohrebisko 2017
218655
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2018
Predmet: popl. za pohrebisko 2018
219655
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2019
Predmet: popl.pohrebisko 2019
220561
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2020
Predmet: popl.za pohrebisko 2020
221659
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
01.01.2022
Predmet: popl. za pohrebis.2021
222232
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
80,00 EUR
25.12.2022
Predmet: aktualiz.hrob.miest
222719
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
30.12.2022
Predmet: popl. za pohrebisko
223620
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
31.12.2023
Predmet: popl. pohrebisko r. 2023
224511
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
01.01.2025
Predmet: popl. za pohrebisko 2024
2023/087
objednávka
ABAXA spol. s.r.o.
36683973
201,60 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ materiál vybav.
223411
faktúra
ABAXA spol. s.r.o.
36683973
201,60 EUR
31.12.2023
Predmet: DHZ mater.vyb.
2019/041
objednávka
SEIT s.r.o.
36696323
112,90 EUR
09.12.2019
Predmet: kábelzávesný
219083
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
112,90 EUR
09.12.2019
Predmet: kábel závesný
2021/106
objednávka
SEIT s.r.o.
36696323
53,57 EUR
12.09.2021
Predmet: kábel závesný
221325
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
53,57 EUR
12.09.2021
Predmet: VO-kábel. mater. TJ
221572
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
53,57 EUR
31.12.2021
Predmet: vianoč.osvetl.
2022/157
objednávka
SEIT s.r.o.
36696323
774,06 EUR
30.12.2022
Predmet: vianoč. osvetl.
222512
faktúra
SEIT s.r.o.
36696323
774,06 EUR
30.12.2022
Predmet: vianočné osvetlenie
2025/047
objednávka
Orbita Motors, a.s., Bohrova 1, 85101 Bratislava
36696471
738,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Príp.proj.Turist.chod.
225118
faktúra
Orbita Motors, a.s.
36696471
738,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Príp.proj.Turist.chod.
421. Zmluva o nájme nebytových priestorov
zmluva
Lekáreň u Spasiteľa OSLANY, s.r.o.
36707651
0,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
588. Dohoda o ukončení nájmu
výpoveď
Lekáreň u Spasiteľa OSLANY, s.r.o.
36707651
08.08.2014
215035
faktúra
Lekáreň u Spasiteľa Oslany, s.r.o.
36707651
-122,93 EUR
27.02.2015
Predmet: vyúčtovanie
211223
faktúra
EURONICS Prievidza
36708933
53,29 EUR
31.05.2011
Predmet: Mš - dvojplatnička nerezová
213170
faktúra
EURONICS Prievidza s.r.o.
36708933
59,99 EUR
09.05.2013
Predmet: Mš - mikrovlnka
2018/253
objednávka
EURONICS Prievidza
36708933
99,98 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-žehličky
218687
faktúra
EURONICS Prievidza s.r.o.
36708933
99,98 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-žehličky 2 ks
2589.
zmluva
IPP Partner s.r.o.
36709034
15 360,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 012/2019
2668.
dodatok
IPP Partner s.r.o.
36709034
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Dodatok č.1
220087
faktúra
IPP Partner, s.r.o.
36709034
9 840,00 EUR
26.04.2020
Predmet: proj.dok.-zadrž.daž.vody
2017/81
objednávka
T-KOV s.r.o.
36714470
257,47 EUR
29.12.2017
Predmet: striekanie zábradlia
217236
faktúra
T-KOV s.r.o.
36714470
257,47 EUR
29.12.2017
Predmet: striekanie zábradlia
2017/13
objednávka
Marko MT, s.r.o.
36718301
133,38 EUR
31.03.2017
Predmet: oprava UNC
217036
faktúra
Marko MT, s.r.o.
36718301
133,38 EUR
31.03.2017
Predmet: náhr.diely UNC
2020/072
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
122,70 EUR
31.12.2020
Predmet: riedidlo, farba
220233
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
122,70 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-riedidlo, farba
2024/100
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: materiál maľovanie MŠ
224272
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. MŠ maľovanie
2024/112
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
268,78 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. maľovanie MŠ
224308
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
268,78 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. MŠ maľovanie
2024/035
objednávka
KOVIAN, s.r.o.
36751634
116,40 EUR
15.04.2024
Predmet: plech oceľový
224086
faktúra
KOVIAN, s.r.o.
36751634
116,40 EUR
15.04.2024
Predmet: plech oceľový
2024/044
objednávka
KOVIAN, s.r.o.
36751634
62,40 EUR
16.04.2024
Predmet: plech oceľový
224104
faktúra
KOVIAN, s.r.o.
36751634
62,40 EUR
22.04.2024
Predmet: mater.údržba-plech oceľ.
2015/143
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
525,00 EUR
19.11.2015
Predmet: kniha Horná Nitra
215558
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
275,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Kihy Horná Nitra
216097
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
302,50 EUR
05.04.2016
Predmet: Knihy Horná Nitra
2018/058
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
1 155,00 EUR
17.04.2018
Predmet: knihy Čarovná Horná Nitra
218122
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
1 155,00 EUR
17.04.2018
Predmet: knihy Čarovná Horná Nitra
2018/077
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
290,00 EUR
14.07.2018
Predmet: aerofoto
218205
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
144,00 EUR
14.07.2018
Predmet: aerofoto jar-leto 2018
2018/169
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
286,80 EUR
03.08.2018
Predmet: aerofoto, fotoplagát
218406
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
142,80 EUR
29.09.2018
Predmet: aerofoto, fotoplagat
2018/182
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
418,80 EUR
30.12.2018
Predmet: exteriérový drevenný stojan
218511
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
418,80 EUR
30.12.2018
Predmet: exter.drev.stojan
2019/127
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
229,20 EUR
09.12.2019
Predmet: pohľadnice
219455
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
229,20 EUR
09.12.2019
Predmet: pohľadnice Oslany
2020/004
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
2 882,00 EUR
25.04.2020
Predmet: knihy Prievidza a okolie z neba
220138
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
2 882,00 EUR
26.04.2020
Predmet: prezentácia -kniha
2021/155
objednávka
CBS spol. s.r.o.
36754749
67,60 EUR
04.11.2021
Predmet: knihy Prievidza a okolie z neba
221507
faktúra
CBS spol. s.r.o.
36754749
67,60 EUR
31.12.2021
Predmet: knihy
2019/215
objednávka
Zdravý život s.r.o.
36780103
316,10 EUR
30.12.2019
Predmet: analýza pracovného prostredia
219633
faktúra
ZDRAVÝ ŽIVOT, s.r.o.
36780103
316,10 EUR
31.12.2019
Predmet: analýza prac.prostr.
2015/071
objednávka
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: vypracovanie PHR
2016/14
objednávka
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
0,00 EUR
05.04.2016
Predmet: vypracovanie žiadosti o posúdenie strategického dokumentu PHSR na roky 2015-2024
216305
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
650,00 EUR
24.08.2016
Predmet: PHRSR obce-oznámenie
2016/136
objednávka
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
0,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb
217566
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
300,00 EUR
29.12.2017
Predmet: KPSS obce