Dokumenty:
zobraziť na stránke
218259
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218260
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218261
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
218262
faktúra
Štefan Šimun
40652599
25,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava plav.výcvik
2018/222
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-preprava
2018/260
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: preprava FS Oslianka
218689
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: MŠ-preprava
218719
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
01.05.2019
Predmet: prepr.Oslianka
2019/035
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/046
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/057
objednávka
Štefan Šimun
40652599
60,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/067
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/102
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/103
objednávka
Štefan Šimun
40652599
60,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/104
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219139
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219140
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219156
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-prepr.
219224
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219342
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219343
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
219344
faktúra
Štefan Šimun
40652599
60,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-preprava
2019/220
objednávka
Štefan Šimun
40652599
50,00 EUR
30.12.2019
Predmet: preprava FS Oslianka
219682
faktúra
Štefan Šimun
40652599
50,00 EUR
17.02.2020
Predmet: FS Oslianka preprava
2020/008
objednávka
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
25.04.2020
Predmet: preprava FS Oslianka
220039
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
25.04.2020
Predmet: prepr.FS Oslianka
2020/101
objednávka
Štefan Šimun
40652599
180,00 EUR
31.12.2020
Predmet: preprava FS Oslianka
220383
faktúra
Štefan Šimun
40652599
180,00 EUR
31.12.2020
Predmet: prepr. FS Oslianka 9.7.20
2021/151
objednávka
Štefan Šimun
40652599
70,00 EUR
04.11.2021
Predmet: preprava FS Oslianka
221458
faktúra
Štefan Šimun
40652599
30,00 EUR
04.11.2021
Predmet: prepr. FS Oslianka
221459
faktúra
Štefan Šimun
40652599
40,00 EUR
04.11.2021
Predmet: prepr. FS Oslianka
2022/071
objednávka
Ľuboš Kňaze
40652661
490,00 EUR
22.05.2022
Predmet: fasádna omietka amfiteáter
222228
faktúra
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
490,00 EUR
25.12.2022
Predmet: fasáda amfiteáter
2024/142
objednávka
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
1 300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava fasády garáže, zateplenie
224477
faktúra
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
1 300,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. fasády garáž Oú,zate
212012
faktúra
Štefan Staňo
40653056
120,00 EUR
01.02.2012
Predmet: Oprava multicar
212189
faktúra
Štefan Staňo
40653056
50,00 EUR
17.05.2012
Predmet: oprava multikar
212455
faktúra
Štefan Staňo
40653056
190,00 EUR
02.10.2012
Predmet: oprava multicar
214464
faktúra
Štefan Staňo
40653056
100,00 EUR
12.11.2014
Predmet: oprava multicar
211023
faktúra
Peter Mlátko
40834298
48,96 EUR
21.03.2011
Predmet: dovoz štrku
212162
faktúra
Peter Mlátko
40834298
80,64 EUR
16.05.2012
Predmet: dovoz štrku
212195
faktúra
Peter Mlátko
40834298
46,13 EUR
17.05.2012
Predmet: dovoz zeminy a práca bágrom
212353
faktúra
Peter Mlátko
40834298
86,40 EUR
14.08.2012
Predmet: dovoz kameňa
212390
faktúra
Peter Mlátko
40834298
256,00 EUR
20.08.2012
Predmet: piesok na plot Zš
212407
faktúra
Peter Mlátko
40834298
156,06 EUR
12.09.2012
Predmet: piesok-plot Zš
212423
faktúra
Peter Mlátko
40834298
69,12 EUR
12.09.2012
Predmet: dovoz piesku
212578
faktúra
Peter Mlátko
40834298
282,14 EUR
28.11.2012
Predmet: dovoz piesku,odvoz zeminy
213025
faktúra
Peter Mlátko
40834298
73,44 EUR
21.02.2013
Predmet: dovoz piesku
213153
faktúra
Peter Mlátko
40834298
73,44 EUR
09.05.2013
Predmet: dovoz štrku + štrk
213172
faktúra
Peter Mlátko
40834298
1 797,84 EUR
09.05.2013
Predmet: dovoz štrku
213192
faktúra
Peter Mlátko
40834298
104,30 EUR
17.06.2013
Predmet: zber odpadu
213250
faktúra
Peter Mlátko
40834298
219,12 EUR
17.06.2013
Predmet: piesok - Mš piskoviská
213280
faktúra
Peter Mlátko
40834298
217,44 EUR
17.07.2013
Predmet: štrk na odvod.kanál
213378
faktúra
Peter Mlátko
40834298
180,84 EUR
07.10.2013
Predmet: piesok+dovoz
213432
faktúra
Peter Mlátko
40834298
200,16 EUR
07.10.2013
Predmet: dovoz štrku
213551
faktúra
Peter Mlátko
40834298
730,56 EUR
09.12.2013
Predmet: prevoz UNC,dovoz štrku
213591
faktúra
Peter Mlátko
40834298
84,00 EUR
06.02.2014
Predmet: pieosk + doprava
214139
faktúra
Peter Mlátko
40834298
174,00 EUR
26.05.2014
Predmet: piesok+doprava
214229
faktúra
Peter Mlátko
40834298
1 056,30 EUR
18.07.2014
Predmet: štrk
214252
faktúra
Peter Mlátko
40834298
72,00 EUR
18.07.2014
Predmet: piesok
214288
faktúra
Peter Mlátko
40834298
145,20 EUR
18.07.2014
Predmet: štrk
214434
faktúra
Peter Mlátko
40834298
23,04 EUR
12.11.2014
Predmet: drevo na Vatru
214546
faktúra
Peter Mlátko
40834298
108,00 EUR
04.02.2015
Predmet: štrk na Ľubianku
2015/022
objednávka
Peter Mlátko
40834298
09.03.2015
Predmet: štrk 032
215058
faktúra
Peter Mlátko
40834298
126,00 EUR
09.03.2015
Predmet: štrk
215099
faktúra
Peter Mlátko
40834298
130,86 EUR
15.04.2015
Predmet: štrk
2015/028
objednávka
Peter Mlátko
40834298
15.04.2015
Predmet: štrk 032
2015/048
objednávka
Peter Mlátko
40834298
15.05.2015
Predmet: piesok 0/8 1,6 t
štrk 0/32 3,2 t
215189
faktúra
Peter Mlátko
40834298
42,24 EUR
15.05.2015
Predmet: štrk
2015/066
objednávka
Peter Mlátko
40834298
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: doprava na prevoz výfrezkou asfaltu
215246
faktúra
Peter Mlátko
40834298
144,00 EUR
15.06.2015
Predmet: odvoz asfaltu
2015/076
objednávka
Peter Mlátko
40834298
25.08.2015
Predmet: štrk na zasypanie rúr Bernolákova ul.
215288
faktúra
Peter Mlátko
40834298
112,97 EUR
26.08.2015
Predmet: štrk
2015/128
objednávka
Peter Mlátko
40834298
249,16 EUR
30.10.2015
Predmet: odvoz asfaltu, dovoz piesku
215474
faktúra
Peter Mlátko
40834298
249,16 EUR
30.10.2015
Predmet: odvoz asfaltu,dovoz piesk
2015/166
objednávka
Peter Mlátko
40834298
30,05 EUR
27.01.2016
Predmet: osadenie vianočného stromčeka
215612
faktúra
Peter Mlátko
40834298
30,05 EUR
27.01.2016
Predmet: stavanie stromčeka
2016/41
objednávka
Peter Mlátko
40834298
66,24 EUR
09.06.2016
Predmet: dovoz piesku
216192
faktúra
Peter Mlátko
40834298
66,24 EUR
09.06.2016
Predmet: piesok-kost.múr
216294
faktúra
Peter Mlátko
40834298
21,00 EUR
29.06.2016
Predmet: dovoz štrku