Dokumenty:
zobraziť na stránke
3132180153
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
319,62 EUR
12.02.2018
Predmet: za odvoz a uloženie separovaného odpadu
1180234709
faktúra
SWAN a.s.
2,32 EUR
12.02.2018
Predmet: paušál za SIP konto
01/2018
faktúra
František Bartoš Barstav
178,44 EUR
12.02.2018
Predmet: zemné práce UDS
07022018
faktúra
Ing. Jozef Vida
50,00 EUR
07.02.2018
Predmet: komunitný plán sociálnych služieb
53733580
faktúra
Poradca s.r.o.
27,60 EUR
07.02.2018
Predmet: predplatné aktualizácií
8201959156
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,60 EUR
07.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
1180217940
faktúra
SWAN a.s.
54,00 EUR
07.02.2018
Predmet: internet Access
101860
faktúra
Vydavateľstvo Eurostav s.r.o.
25,20 EUR
07.02.2018
Predmet: kniha
204180056
faktúra
Geodeticca s.r.o.
29,00 EUR
07.02.2018
Predmet: služby WEB GIS január
8/2018
faktúra
Základná škola internátna
169,86 EUR
07.02.2018
Predmet: režijné nákl. cudzím stravníkom
7/2018
faktúra
Základná škola internátna
333,76 EUR
07.02.2018
Predmet: obedy cudzím stravníkom
6/2018
faktúra
Základná škola internátna
11,20 EUR
07.02.2018
Predmet: obedy uč.MŠ
5/2018
faktúra
Základná škola internátna
5,70 EUR
07.02.2018
Predmet: obedy uč. MŠ
4/2018
faktúra
Základná škola internátna
192,40 EUR
07.02.2018
Predmet: režijné náklady na obedy
3/2018
faktúra
Základná škola internátna
145,60 EUR
07.02.2018
Predmet: obedy Koláre
2018027
faktúra
Nagy Elektro s.r.o.
234,18 EUR
07.02.2018
Predmet: tovar
180018
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
166,62 EUR
07.02.2018
Predmet: uloženie odpadu na skládku
180019
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
185,65 EUR
07.02.2018
Predmet: zber, preprava, váženie KO
7313863435
faktúra
SPP a.s.
449,00 EUR
07.02.2018
Predmet: zemný plyn
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
07.02.2018
Predmet: freesat
2018038
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
1 200,00 EUR
07.02.2018
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP
1
zmluva
MP Profit PB, s.r.o
1 000,00 EUR
02.02.2018
Predmet: Zmluva o manažmente projektu
1
zmluva
URBÁNI &Partners s.r.o
23,90 EUR
02.02.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
2811021747
faktúra
Slovakia energy s.r.o.
37,56 EUR
31.01.2018
Predmet: vyúčtovanie elektriky
20/1/2018
faktúra
OV Csemadok
60,00 EUR
31.01.2018
Predmet: mesačník Kürtös predplatné
1/2018
faktúra
Základná škola internátna
237,72 EUR
31.01.2018
Predmet: plyn, elektrika MŠ vyúčtovanie
2176571
faktúra
Gigaprint s.r.o.
93,80 EUR
31.01.2018
Predmet: tonery , MŠ
1
zmluva
TORVO s.r.o.
2 000,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
2017182590
faktúra
ALS SK s.r.o.
47,81 EUR
29.01.2018
Predmet: laboratórny rozbor vody
0011520400
faktúra
Orange Slovensko a.s.
148,67 EUR
22.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
1870032
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
22.01.2018
Predmet: správa a fungovanie siete G1A-M
5309941004
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
212,90 EUR
22.01.2018
Predmet: vyúčtovanie elektriky
1180006
faktúra
MIDINET IT s.r.o.
36,00 EUR
16.01.2018
Predmet: oprava web stránky
5041702277
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
7,45 EUR
16.01.2018
Predmet: Finančný spravodajca 2017 - doplatok
8201074677
faktúra
Slovak Telekom a.s.
45,23 EUR
15.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
3090005035
faktúra
Innogy Slovensko s.r.o.
89,35 EUR
15.01.2018
Predmet: vyúčtovanie plynu
1180136846
faktúra
SWAN a.s.
2,32 EUR
15.01.2018
Predmet: SIP konto
99470887
faktúra
Poradca s.r.o.
59,00 EUR
15.01.2018
Predmet: predplatné PaM
8200005329
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,97 EUR
05.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
170100589
faktúra
Jámbor Peter - JÁMBI
120,00 EUR
05.01.2018
Predmet: vývoz žumpy z náj. bytov
11281/2018
faktúra
Ajfa+Avis s.r.o.
54,90 EUR
05.01.2018
Predmet: predplatné na rok 2018 "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
700287255
faktúra
Slovenská pošta a.s.
10,80 EUR
05.01.2018
Predmet: predplatné na rok 2018 Predškolská výchova
1
dodatok
Matica slovenská
0,00 EUR
02.01.2018
Predmet: opravná doložka ku kúpnej zmluve zo dňa 18.3.2016
3/2017
faktúra
Obecný podnik služieb
6 540,00 EUR
29.12.2017
Predmet: oprava strechy na budove ZŠI
2171293885
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
1,44 EUR
28.12.2017
Predmet: vodné stočné
20170142
faktúra
KOVLER s.r.o.
334,90 EUR
28.12.2017
Predmet: svetelná výzdoba
2171830
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
18,90 EUR
28.12.2017
Predmet: knihy MŠ
2171293884
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
1,44 EUR
28.12.2017
Predmet: vodné stočné
2171293883
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
250,76 EUR
28.12.2017
Predmet: vodné stočné
2171293907
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
1,44 EUR
20.12.2017
Predmet: vodné-stočné č. 245
2171293896
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
211,86 EUR
20.12.2017
Predmet: vodné-stočné 12 b.j.
127/2017
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
20.12.2017
Predmet: poradenská činnosť IV.Q
3/2017
zmluva
Erik Antolov
5,00 EUR
15.12.2017
Predmet: zmluva o prenájme garáže
1010594106
faktúra
Slovak Telekom a.s.
45,76 EUR
15.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
2711191050
faktúra
Slovakia energy s.r.o.
9,42 EUR
15.12.2017
Predmet: vyúčtovanie elektriky
18/17
faktúra
Erik Antolov - ERANT
198,00 EUR
15.12.2017
Predmet: kalendáre, vianočné pozdravy
14/2017
faktúra
Attila Moravčík - AMB
202,50 EUR
15.12.2017
Predmet: výkopové a zemné práce
417388
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
15.12.2017
Predmet: za využívanie služby eGov-Obstarávanie 2018
417342
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
48,00 EUR
15.12.2017
Predmet: za využívanie služby eGov-Zmluvy 2018
1171233672
faktúra
SWAN a.s.
2,32 EUR
15.12.2017
Predmet: paušál SIP konto
161/2017
faktúra
Základná škola internátna
159,60 EUR
15.12.2017
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
160/2017
faktúra
Základná škola internátna
313,60 EUR
15.12.2017
Predmet: obedy cudzím stravníkom
159/2017
faktúra
Základná škola internátna
17,67 EUR
15.12.2017
Predmet: režijné nákl. na obedy
157/2017
faktúra
Základná škola internátna
186,48 EUR
15.12.2017
Predmet: rež.nákl. obedy Koláre
158/2017
faktúra
Základná škola internátna
34,72 EUR
15.12.2017
Predmet: obedy uč. MŠ a zamestnancom
156/2017
faktúra
Základná škola internátna
141,12 EUR
15.12.2017
Predmet: obedy Koláre
143/2017
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
15.12.2017
Predmet: režijné náklady na MŠ IV.Q 2017
SH/751/2017
faktúra
JUDr. Stanislav Hlinka
23,90 EUR
15.12.2017
Predmet: právna pomoc december
2017248
faktúra
MOAD s.r.o.
120,00 EUR
11.12.2017
Predmet: vypracovanie Smernice pre vybavovanie sťažností
151/2017
faktúra
Základná škola internátna
17,67 EUR
11.12.2017
Predmet: režijné náklady na obedy
150/2017
faktúra
Základná škola internátna
34,72 EUR
11.12.2017
Predmet: obedy uč. MŠ a zamestnancom
149/2017
faktúra
Základná škola internátna
227,92 EUR
11.12.2017
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
148/2017
faktúra
Základná škola internátna
172,48 EUR
11.12.2017
Predmet: obedy cudzím stravníkom
147/2017
faktúra
Základná škola internátna
184,68 EUR
11.12.2017
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
146/2017
faktúra
Základná škola internátna
362,88 EUR
11.12.2017
Predmet: obedy cudzím stravníkom
170312
faktúra
Jaroslav Kristín COMET
1 478,03 EUR
11.12.2017
Predmet: kamerový systém
11-921-72900822
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
236,00 EUR
11.12.2017
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
536,34 EUR
11.12.2017
Predmet: poistenie majetku
171169
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
48,72 EUR
11.12.2017
Predmet: uloženie odpadu na skládku
171168
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
104,82 EUR
11.12.2017
Predmet: uloženie odpadu na skládku