Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400418
faktúra
PC Salón - Zoltán Pintér
11730676
931,63 EUR
13.02.2015
Predmet: ozvučenie MKS+dom smútku
201400312
faktúra
PC Salón - Zoltán Pintér
11730676
10 872,00 EUR
13.02.2015
Predmet: MR-výmena za bezdrôtový 17 hniezd
201300479
faktúra
PC Salón - Zoltán Pintér
11730676
525,79 EUR
10.02.2014
Predmet: MR-výmena akumulátorov
201499021
faktúra
Vyd.DANUBIUS, red.Dunatáj
11715766
10,40 EUR
13.02.2015
Predmet: Dunatáj I.polrok 2015
201399031
faktúra
Vyd.DANUBIUS, red.Dunatáj
11715766
10,40 EUR
10.02.2014
Predmet: Dunatáj 1.polrok 2014
201399014
faktúra
Vyd.DANUBIUS, red.Dunatáj
11715766
10,40 EUR
16.09.2013
Predmet: Dunatáj 2.polrok 2013
19/2024
objednávka
Jozef Gyén-REVELZ
11714964
4 613,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Kábel na ihrisko
DF0202401132
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
1 148,38 EUR
14.05.2024
Predmet: PHM
DF0202401091
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
1 234,19 EUR
14.05.2024
Predmet: PHM
DF0202301822
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
853,70 EUR
14.05.2024
Predmet: PHM
DF0202201798
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
664,85 EUR
29.03.2023
Predmet: PHM
201400614
faktúra
IVIKOR
11714271
668,29 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201400554
faktúra
IVIKOR
11714271
725,75 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201400540
faktúra
IVIKOR
11714271
57,88 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM kosačky 40 L
201400484
faktúra
IVIKOR
11714271
966,61 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201400475
faktúra
IVIKOR
11714271
149,20 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM kosačky 100 l
201400437
faktúra
IVIKOR
11714271
937,47 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201400432
faktúra
IVIKOR
11714271
183,22 EUR
13.02.2015
Predmet: AČ-PHM kosačky 124,05 l
201400393
faktúra
IVIKOR
11714271
745,88 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201400388
faktúra
IVIKOR
11714271
208,79 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM kosačky 140,01 L
201400348
faktúra
IVIKOR
11714271
1 004,11 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201400340
faktúra
IVIKOR
11714271
152,62 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM-kosačky 100,01 L
201400294
faktúra
IVIKOR
11714271
822,19 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201400279
faktúra
IVIKOR
11714271
243,11 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM kosačky 160,1 l
201400227
faktúra
IVIKOR
11714271
122,93 EUR
13.02.2015
Predmet: PHM
201401092
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
108,05 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-12/2014
201401090
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
295,45 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-12/2014
201401082
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
261,14 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-11/2014
201401080
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
304,49 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-11/2014
201401076
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
183,38 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
201401072
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
171,14 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
201401069
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
247,76 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-10/2014
201401066
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
235,72 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-09/2014
201401060
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
104,70 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-07/2014
201401055
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
127,03 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-07/2014
201401052
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
229,46 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-06/2014
201401049
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
310,49 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-06/2014
201401045
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
321,48 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-05/2014
201401040
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
262,54 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-05/2014
201401037
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
278,78 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-04/2014
201400633
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
185,51 EUR
13.02.2015
Predmet: potraviny 04,11,12,17,19/12/2014
201400517
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
246,31 EUR
13.02.2015
Predmet: potraviny 2909,03,10,17,2210/2014
201400314
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
80,90 EUR
13.02.2015
Predmet: potraviny 1005, 20,26,27,30062014
201400258
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
99,89 EUR
13.02.2015
Predmet: potraviny 01,20,28,30052014
201400181
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
62,68 EUR
13.02.2015
Predmet: potraviny 02,04,22,26/04/2014
201401034
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
145,90 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-potraviny 04/2014
201401031
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
155,96 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-potraviny 04/2014
201401029
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
192,68 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-03/2014
201401025
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
162,58 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-03/2014
201401023
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
148,13 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-03/2014
201401020
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
129,17 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-02/2014, 03/2014
201401016
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
123,62 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-02/2014
201401015
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
122,06 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-02/2014
201401010
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
115,21 EUR
16.05.2014
Predmet: ŠJ-02/2014
201400129
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
89,36 EUR
16.05.2014
Predmet: stravovanie dôchodcov 01-03/2014 5os/288d
201400127
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
93,28 EUR
16.05.2014
Predmet: potraviny 14,20,21,24,28/03/2014
201400108
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
108,18 EUR
16.05.2014
Predmet: potraviny-DL03,04,11/03/2014
201400106
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
0,00 EUR
16.05.2014
Predmet: voľby prezidenta 2014-strava
201400056
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
45,56 EUR
16.05.2014
Predmet: 1302,14022014-potraviny
201401006
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
158,10 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-01/2014
201401004
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
111,35 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-01/2014
201401002
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
89,86 EUR
10.02.2014
Predmet: ŠJ-01/2013
201400023
faktúra
Ing. Jobbágyová Jolana
11711485
92,90 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny-10,16,22012014
201400048
faktúra
FotoVideoCopyCentrum - RS
10907343
43,00 EUR
16.05.2014
Predmet: tlačivá - knižnica, OcÚ
201300333
faktúra
Súkeník Miroslav, Ing. - KOPEX
10886567
53,40 EUR
16.09.2013
Predmet: známka pre psa 120 ks
201400291
faktúra
Tóth Zoltán
1028701982
200,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Obecný deň-ozvučenie, osvetlenie
20172712
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
25 000,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Svätý Peter
1798/2025-M_ODFSS
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
00681156
152 556,00 EUR
04.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2025
1651/2024-M_ODFSS
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
00681156
136 920,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek
podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách
na rozpočtový rok 2024
1563/2023-M_ODFSS
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
00681156
120 120,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa par.71 ods. 6 zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
20220803
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
115 872,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na poskytovanie soc. služby na rok 2022
Z312081BII901
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
81 600,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1622/2021-M_ODFSS
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
106 488,00 EUR
27.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa §71 ods.6 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na r. 2021
1839/2020-M_ODFSS
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
89 856,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020
1028/2019-M_ODFSS
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
84 384,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
975/2018-M_ORF
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
74 124,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie, sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
DOD/01-2015/099/2014-IZ-5.0/V
dodatok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
0,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Dodatok č. DOD/01-2015/099/2014-IZ-5.0/V
20140603
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
00681156
55 979,80 EUR
03.06.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: 099/2014-IZ-5.O/V
20200503
zmluva
GAMOTA výrobné družstvo
00677990
1,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
20191802
zmluva
Jókaiho nadácia- Jókai Alapítvány
00656062
100,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Darovacia zmluva