Dokumenty:
zobraziť na stránke
217229
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
103,66 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.4/17 VO Nám.sl.
217228
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
178,19 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.4/17 MŠ
217227
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
125,16 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.4/17 ČOV Pek.
217226
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
31,54 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.4/17 TJ Slovan
217225
faktúra
Tatiana Klimová
43541208
112,00 EUR
21.11.2017
Predmet: garafie
217224
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s.r.o.
47239948
57,60 EUR
21.11.2017
Predmet: konzultácie
217223
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
21.11.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 3/17
217222
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
15,00 EUR
21.11.2017
Predmet: predpl.Našaškola9/17-6/18
217221
faktúra
Základná škola
31201741
142,20 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava Oú 4/2017
217220
faktúra
Základná škola
31201741
234,63 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava MŠ 4/2017
217219
faktúra
Základná škola
31201741
41,43 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava HN 4/2017
217218
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217217
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,17 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217216
faktúra
Elektrovod Slovakia, s.r.o.
31615317
230,26 EUR
21.11.2017
Predmet: ohrada-zinkovanie socha
217215
faktúra
Peter Laurinec
46055622
80,00 EUR
21.11.2017
Predmet: opr.Multicar 125
217214
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
45,52 EUR
21.11.2017
Predmet: vykládka sochy Panny
217213
faktúra
MANOS CONSULTIONG, s.r.o.
46041915
1 320,00 EUR
21.11.2017
Predmet: zabezpeč.ver.obst.
217212
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
414,00 EUR
21.11.2017
Predmet: toner OKI
217211
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
2 038,80 EUR
21.11.2017
Predmet: stav.práce DHZ-pož.zbroj.
217210
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
21.11.2017
Predmet: poskyt.el.služieb ESMAO
217209
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
217,30 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-dod.a mont.pož.smernc
217208
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
21.11.2017
Predmet: servis-odber vzoriek
217207
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
127,44 EUR
21.11.2017
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
217206
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
48,00 EUR
21.11.2017
Predmet: mobil Oú+VO-internet
217205
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
85,51 EUR
21.11.2017
Predmet: fekál
217204
faktúra
PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
36302953
141,91 EUR
21.11.2017
Predmet: obrubník park.
217203
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
289,88 EUR
21.11.2017
Predmet: práv.sl.
217202
faktúra
AB-IZOL s.r.o.
48280143
6 387,12 EUR
21.11.2017
Predmet: izolačné práce-kult.dom
217201
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
54,20 EUR
21.11.2017
Predmet: sada tesnení
217200
faktúra
AUTOCOMPANY s.r.o.
47580232
1 286,40 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-opr.Avie
217199
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
21.11.2017
Predmet: BOZP 4-6/2017
217198
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
21.11.2017
Predmet: ČOV 3/2017
217197
faktúra
Stanislav Staš
46790128
100,60 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-nožnic.stan
217196
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
7 594,96 EUR
21.11.2017
Predmet: vod.,stoč.el.en.2016 Škol
217195
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
263,00 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-Východná 989/4-rev.pl
217194
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
75,00 EUR
21.11.2017
Predmet: revízie plyn.zar. TJ Slon
217193
faktúra
Tomáš Masarik TOMFEK
50509608
375,00 EUR
21.11.2017
Predmet: odvoz a likv. odpad.vody
217192
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en.4/17 TJ Slovan
217191
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 065,74 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en.4/17 VO Nám.sl.
217190
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
21.11.2017
Predmet: el.en. 4/2017
217189
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,68 EUR
21.11.2017
Predmet: telefon 3/2017
217188
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 4/2017 TJ Slovan
217187
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 4/2017 MŠ
217186
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 4/2017 Oú
217185
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
21.11.2017
Predmet: plyn 4/2017 KD
217184
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
881,30 EUR
21.11.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217183
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 248,49 EUR
21.11.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217182
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
495,54 EUR
21.11.2017
Predmet: Preprava VOK
217181
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
117,69 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.3/17 ČOV Pek.
217180
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
215,06 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.3/17 MŠ
217179
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
44,23 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.3/17 TJ Slovan
217178
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
325,73 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučel.en.3/17 VO Nám.sl.
217177
faktúra
DOPRAFLEX s.r.o.
50384058
100,02 EUR
21.11.2017
Predmet: dovoz štrku
217176
faktúra
Pavol Brida SLOVMON
43609074
95,00 EUR
21.11.2017
Predmet: zemné práce TJ Slovan
217175
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
18,25 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 TJ Slovan
217174
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
188,14 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 MŠ
217173
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
102,49 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 kult.dom
217172
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
2,81 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 cintorín
217171
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
5,62 EUR
21.11.2017
Predmet: vodné 1-3/2017 Dom smútku
217170
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
379,00 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-rozprávky I.,II.,III.
217169
faktúra
Základná škola
31201741
194,34 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava Oú 3/2017
217168
faktúra
Základná škola
31201741
303,36 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava MŠ 3/2017
217167
faktúra
Základná škola
31201741
74,49 EUR
21.11.2017
Predmet: Strava HN 3/2017
217166
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
168,50 EUR
21.11.2017
Predmet: pilčícke a el.práce
217165
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
91,30 EUR
21.11.2017
Predmet: el.práce-KD,Oú
217164
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
24,90 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-Pekár.3-č.b.14
217163
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
226,00 EUR
21.11.2017
Predmet: el.práce-TJ Slovan+správa
217162
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,50 EUR
21.11.2017
Predmet: MŠ-osvedčenie
217161
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
24,43 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217160
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,36 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217159
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
220,15 EUR
21.11.2017
Predmet: fekál
217158
faktúra
Patricius Sova-GEOSKTEAM
48185655
200,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vyhot.geom.plánu k.u.Osla
217157
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
311,46 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Oú
217156
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
141,85 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Školská2B
217155
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
105,77 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Školská2A
217154
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
111,92 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Pekár.935/7
217153
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
111,92 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Pekár.933/3
217152
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
111,92 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Pekár.934/5
217151
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
75,10 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Vých.990/6
217150
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
75,10 EUR
21.11.2017
Predmet: FúO-rev.HP Vých.989/4