organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20170011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
752,10 EUR
05.06.2017
Predmet: obedy
20170016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
752,10 EUR
27.10.2017
Predmet: príspevok zo soc. fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2017
7412687612
faktúra
SPP
35815256
755,24 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2011
20140278
faktúra
František Lukáčik
30048761
758,15 EUR
12.11.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20150421
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
758,53 EUR
05.08.2015
Predmet: kancelárske potreby a tonery
5932016
faktúra
PHANTOM s. r. o.
36806021
760,00 EUR
06.10.2016
Predmet: vešiaky FLIP do ŠJ - 20 ks
2171045210
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
760,01 EUR
01.08.2017
Predmet: vodné a stočné
20160016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
760,38 EUR
28.10.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - október 2016
201808559
faktúra
ROIN, s. r. o.
35848901
760,56 EUR
02.10.2018
Predmet: kotúč Reflex so stredovým odvíjaním 20 kartónov
20180087
faktúra
František Lukáčik
30048761
760,81 EUR
10.04.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20130037
faktúra
František Lukáčik
30048761
764,36 EUR
13.02.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20140712
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
766,69 EUR
11.12.2014
Predmet: kancelárske potreby
2012/129
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
766,88 EUR
13.11.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
20160007
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
767,28 EUR
28.04.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov za apríl 2016
20160018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
767,28 EUR
30.11.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - november
20160063
faktúra
František Lukáčik
30048761
767,72 EUR
22.04.2016
Predmet: mäso do ŠJ
20130675
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
768,04 EUR
21.11.2013
Predmet: kancelársky tovar
20180056
faktúra
František Lukáčik
30048761
769,53 EUR
21.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20170013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
770,04 EUR
30.06.2017
Predmet: obedy
2011/34
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
770,60 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
20180014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
779,70 EUR
31.05.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za máj 2018
7415706523
faktúra
SPP
35815256
780,06 EUR
31.08.2012
Predmet: Spotreba energie
2012/117
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
780,46 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
90/2018
objednávka
MITES, s.r.o. kúrenie-voda-plyn
782,40 EUR
21.11.2018
Predmet: výmena expanzomatu
20180231
faktúra
MITES, s.r.o. kúrenie-voda-plyn
44494718
782,40 EUR
03.12.2018
Predmet: výmena expanzomatu
2016037
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
789,49 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20120303
faktúra
Brodek a spol.
33430896
789,53 EUR
03.12.2012
Predmet: Sekanie drážok, montáž svetelnej a zásuvkovej inštalácie, montáž prívodov, montáž vypínačov a zásuviek pre spoločenskú miestnosť
1/2011
faktúra
Dušan Polačik
32836465
790,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Maliarsko - natieračske práce
256/2015
faktúra
Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
791,54 EUR
10.11.2015
Predmet: učebné pomôcky
140400333
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
794,64 EUR
10.02.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
7412765388
faktúra
SPP
35815256
796,57 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2012
7412765388
faktúra
SPP
35815256
796,57 EUR
20.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2012
068/2012
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
797,40 EUR
12.03.2012
Predmet: Výmena strešného prestupu na odvetranie kanalizácie a dodanie zásobníka na TÚV
2015226
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
799,80 EUR
01.10.2015
Predmet: výmena svietidiel a maľovka stropu v triede
57/2018
objednávka
ROIN, s. r. o.
36287121
800,00 EUR
27.09.2018
Predmet: papierové utierky TORK
7415701509
faktúra
SPP
35815256
802,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Spotreba energie
11508660
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
802,02 EUR
21.12.2015
Predmet: stôl predumývací k umývačke, sifón jednorez, sprcha stojanková s batériou
7130585918
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
803,22 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - el. energia
30/2012
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
804,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávka kopírky
20120373
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
804,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Kopírka SHARP
18/1/00897
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
805,82 EUR
09.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20142671
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
809,99 EUR
20.06.2014
Predmet: školské pomôcky
20180017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
810,06 EUR
28.06.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za jún 2018
6105858
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
812,08 EUR
26.08.2015
Predmet: potraviny do ŠJ
7412871362
faktúra
SPP
35815256
812,57 EUR
16.10.2012
Predmet: Spotreba energie
7445739043
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
815,82 EUR
17.02.2012
Predmet: Spotreba energie
2015008
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
816,17 EUR
09.02.2015
Predmet: suroviny do ŠJ
20120060
faktúra
František Lukáčik
30048761
817,30 EUR
22.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
111801723
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
820,80 EUR
15.03.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/06123
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
822,13 EUR
19.09.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2014205
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
822,61 EUR
07.10.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
20140380
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
828,00 EUR
24.07.2014
Predmet: kopírka AR 5618
17/1/02549
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
832,93 EUR
12.04.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
2017012
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
833,03 EUR
09.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
378560580
faktúra
Baumax
836,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Lešenie
111803425
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
840,40 EUR
14.05.2018
Predmet: potraviny do šj
7210384320
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
841,90 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - spotreba energie
91/2016
objednávka
A. D. Snopka - autobusová doprava
30925045
842,00 EUR
14.12.2016
Predmet: objednávka autobusu na lyžiarsky výcvikový kurz pre 40 osôb
4105456
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
842,35 EUR
08.09.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
11302639
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
842,40 EUR
06.06.2013
Predmet: Chladnička
16027
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
843,00 EUR
14.03.2016
Predmet: notebook HP ProBook, disk a Office
1301869
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
843,28 EUR
24.10.2013
Predmet: dodávka plynu za september 2013
17/1/04234
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
844,24 EUR
09.06.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
7487313589
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
27.01.2014
Predmet: elektrická energia
7447839998
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
10.02.2014
Predmet: elektrická energia
7447933181
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
05.03.2014
Predmet: elektrická energia
7448024456
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
09.04.2014
Predmet: elektrická energia
7437661038
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
05.05.2014
Predmet: elektrická energia
7448195038
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
09.06.2014
Predmet: elektrická energia
7437966877
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
05.09.2014
Predmet: elektrická energia
7438057055
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
10.10.2014
Predmet: elektrická energia
7438141455
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
847,89 EUR
11.11.2014
Predmet: elektrická energia
111703154
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
847,96 EUR
09.06.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20110121
faktúra
František Lukáčik
30048761
849,12 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
20130145
faktúra
František Lukáčik
30048761
849,29 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
1610049
faktúra
Kitchentrade s. r. o.
44148780
850,00 EUR
22.11.2016
Predmet: policový systém - 1 ks
20120156
faktúra
František Lukáčik
30048761
851,36 EUR
11.06.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
36/2012
faktúra
Dušan Polačik
32836465
855,70 EUR
12.12.2012
Predmet: Maliarsko-natieračske práce
111800808
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
856,52 EUR
09.02.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20160176
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
857,40 EUR
07.04.2016
Predmet: tonery