Dokumenty:
zobraziť na stránke
119
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
59,33 EUR
23.10.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
115/2017
zmluva
Andrej Šimek
1 350,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
116/2017
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
3 330,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo
16
objednávka
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 105,92 EUR
23.10.2017
Predmet: Modernizácia VO
17
objednávka
SANAT HOLDING s.r.o.
44770821
359,28 EUR
24.10.2017
Predmet: Realizácia VO a chodníku ku škole obec
117/2017
zmluva
Milania Pírová
110,63 EUR
24.10.2017
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
118/2017
zmluva
Katarína Manczalová
110,63 EUR
24.10.2017
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
18
objednávka
Slovak Telekom a.s.
35763469
182,40 EUR
25.10.2017
Predmet: Všeobecné služby
520
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
258,00 EUR
26.10.2017
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - oprava strechy
521
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
33,76 EUR
26.10.2017
Predmet: Detské ihrisko materiál
522
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
26.10.2017
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
523
faktúra
Obec Kostolište
00304867
135,57 EUR
26.10.2017
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
524
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
264,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Zájazd dôchodci - kúpanie Veľký Meder 4.10.2017
525
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,77 EUR
26.10.2017
Predmet: OcÚ internet, MŠ a OcÚ pevné linky
526
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
334,80 EUR
26.10.2017
Predmet: VH - prvomontáž SČ 153,119,221,344
119/2017
zmluva
Ľuboslav Putík
0,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00617/05
527
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,24 EUR
26.10.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie
528
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
21,36 EUR
26.10.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie
529
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
33,27 EUR
26.10.2017
Predmet: Zberný dvor el. energie
530
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,42 EUR
26.10.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie