Dokumenty:
zobraziť na stránke
217277
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,78 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.5/17 MŠ Pek.
217276
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
148,38 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.5/17 ČOV Pek.
217275
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5,76 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.5/17VO Nám.sl
217274
faktúra
Základná škola
31201741
168,27 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 5/2017
217273
faktúra
Základná škola
31201741
282,03 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 5/2017
217272
faktúra
Základná škola
31201741
57,17 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava HN 5/2017
217271
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
315,00 EUR
29.12.2017
Predmet: servis čerpadla
217270
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
249,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-prípr el.práce
217269
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
116,20 EUR
29.12.2017
Predmet: KD,ihrisko-opr.el.
217268
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
147,60 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-taniere,lyžice,kefy
217267
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,80 EUR
29.12.2017
Predmet: predpl. Poradca 2018
217266
faktúra
KOBIT-SK, s.r.o.
31641440
94,91 EUR
29.12.2017
Predmet: ventil STOP
217265
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
162,00 EUR
29.12.2017
Predmet: poskyt.el.služieb ESMAO
217264
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží MŠ
217263
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,17 EUR
29.12.2017
Predmet: prenájom rohoží Oú
217262
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
15,60 EUR
29.12.2017
Predmet: matrika-rod.list,sob.,úmt
217261
faktúra
Victory sport, spol.s r.o.
35774282
56,04 EUR
29.12.2017
Predmet: trofeje Medzihorie
217260
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,56 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ,
217259
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
3 958,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-domček,veža-ihrisko
217258
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
115,21 EUR
29.12.2017
Predmet: čistenie kanalizácie ZŠ
217257
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
678,65 EUR
29.12.2017
Predmet: fekál ZŠ
217256
faktúra
Bánovská regionálna rozvojová agentúra
45746940
200,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vypr.ŽoPD-Podpora rozvoja
217255
faktúra
Erudite, s.r.o.
48316156
20,50 EUR
29.12.2017
Predmet: kniha-kontrola v samospre
217254
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
122,09 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+internet ihrisko
217253
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
47,09 EUR
29.12.2017
Predmet: mobil Oú+VO-internet
217252
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
62,75 EUR
29.12.2017
Predmet: doprava Deň matiek
217251
faktúra
PUSCHAPSON s.r.o.
50201671
201,00 EUR
29.12.2017
Predmet: čistiace prostr.
217250
faktúra
Vladimír Híreš - TEXTICO
00318396
132,00 EUR
29.12.2017
Predmet: knihy Horná Nitra
217249
faktúra
JUDr.Magdaléna Gogorová
14223929
158,88 EUR
29.12.2017
Predmet: právne sl.
217248
faktúra
Obec Skačany
00311057
9,97 EUR
29.12.2017
Predmet: náklady HK 1.Q/17
217247
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
615,58 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškod.odpadu
217246
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.svietidiel
217245
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
83,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV Pekár.,DHZ elektroinš
217244
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
41,50 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-Východná,Školská
217243
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 5/2017 KD
217242
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 5/2017 MŠ
217241
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 5/2017 TJ Slovan
217240
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 5/2017 Oú
217239
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,80 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en.5/17 TJ Slovan
217238
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 351,62 EUR
29.12.2017
Predmet: el.en. 5/2017