Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0912/17
faktúra
Bellimpex s.r.o
36705390
60,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Merač rýchlosti - mimozáručná oprava
DF0911/17
faktúra
Alfa office, s.r.o.
35955333
115,20 EUR
22.11.2017
Predmet: Tonery HP
DF0910/17
faktúra
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
220,28 EUR
22.11.2017
Predmet: Revízia bleskozvodu - BD 1525, BD 1526
DF0909/17
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
147,72 EUR
22.11.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 9/2017 - preplatok
DF0908/17
faktúra
Šmigrovský spol. s r.o.
47239476
2 466,48 EUR
22.11.2017
Predmet: Spracovanie reštaurátorského výskumu - Obnova Horného kaštieľa
DF0907/17
faktúra
Mgr. Pračková Bronislava
37889125
150,72 EUR
22.11.2017
Predmet: Odmena súdneho exekútora
DF0906/17
faktúra
MIROMAX, s.r.o.
31609058
125,45 EUR
22.11.2017
Predmet: Revízia požiarnych hadicových zariadení a hasiacich prístrojov v KD v Žarnovici
DF0905/17
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
935,28 EUR
22.11.2017
Predmet: Profilaktické a systémové práce 9/2017
DF0904/17
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
10,34 EUR
22.11.2017
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 11. 9.2017 - 8. 10.2017
DF0903/17
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
320,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Kosenie Lukavica 9/2017
ZS2017183/OEVS
zmluva
Obec Horné Hámre
00320641
91,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na II. polrok 2017
9/1700310
objednávka
regionPRESS, s.r.o.
36252417
249,60 EUR
21.11.2017
Predmet: Inzercia - výberové konanie
9/1700309
objednávka
Kameňolom Sokolec s.r.o.
36023574
2 000,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Štrk
9/1700308
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Oprava verej. osvetl., mriežky, krytu kanála, zábradlia; pelety; odvoz kôpok; demontáž retardérov a volebných tabúľ; čistenie rigolov;
9/1700307
objednávka
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
239,98 EUR
21.11.2017
Predmet: Kanvice
DF0902/17
faktúra
Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC
14211734
30,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Revízia bleskozvodu - Hasičská stanica
DF0901/17
faktúra
a+office s.r.o.
50525778
16 060,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Predprojektová príprava a projekt stavby pre stavebné povolenie "Obnova Horného kaštieľa"
DF0900/17
faktúra
NATIONAL PEN
00474116
263,49 EUR
21.11.2017
Predmet: Perá - propagačný materiál
DF0899/17
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
740,95 EUR
21.11.2017
Predmet: Poštový úver 9/2017
DF0898/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
495,88 EUR
21.11.2017
Predmet: Mobily 8.9.2017 - 7.10.2017