organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
220/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
262,16 EUR
22.12.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov za 12/2016 (226x 1,16€)
221/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS 12/2016
064/2016
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 806,30 EUR
28.12.2016
Predmet: Školský stôl dvojmiestny 22ks; školská stolička 36ks; učiteľská katedra 2ks; stolička učiteľská 2ks; skriňa na triedne knihy 2ks; keramická tabuľa 1,7x1m
065/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
1 484,00 EUR
29.12.2016
Predmet: Notebook HP255 4ks, taška na notebook, bezdrôtová myš
001/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
365,00 EUR
02.01.2017
Predmet: Notebook HP255 G5
002/2017
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Tlač poštových poukážok 1000ks
003/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
12.01.2017
Predmet: Elektronické stravné lístky 34ks á 3,38€
004/2017
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
30,05 EUR
12.01.2017
Predmet: Cudzojazyčná literatúra (English File up.-int. SB+WB)
01-2016/2017 PČ
zmluva
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
9,90 EUR
12.01.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny 2h týždenne 9,90€ á 1hod.
4-2016/2017
zmluva
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
9,90 EUR
12.01.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny 17h týždenne (8,00-9,90€ á 1 hod.)
222/16
faktúra
Grajzeľ Ján
45655634
132,48 EUR
13.01.2017
Predmet: Poháre (6ks), šálky s tanierikom (10ks) zo SF
223/16
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 806,30 EUR
13.01.2017
Predmet: Školský stôl (22ks), školská stolička (36ks), katedra (2ks), keramická tabuľa 1,7x1m, stolička čalúnená (2ks), skriňa na triedne knihy (2ks)
9011/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
1 484,02 EUR
13.01.2017
Predmet: Notebook HP255 G5 AG, Win10 Home (4ks), bezdrôtová myš PC Trast, taška na notebook Dikota
9001/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
365,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Notebook HP255G5 AG, Win10 Home
001/17
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Tlačivo poštovej poukážky, 3 dielna (1000ks)
002/17
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
60,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Správa webstránky za 09-12/2016
003/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
114,92 EUR
13.01.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (34ks á 3,38€)
1/2017
zmluva
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
1 016,00 EUR
16.01.2017
Predmet: Výpožička priestorov kuchyne a jedálne
005/2017
objednávka
NationalPen Promotional Products Ltd.
55,00 EUR
20.01.2017
Predmet: 50ks pier NationalPen
004/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
126,01 EUR
20.01.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2016
005/17
faktúra
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
30,05 EUR
20.01.2017
Predmet: Cudzojazyčné knihy (New English File Upper-Inter SB+WB)
006/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
551,77 EUR
20.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za r.2016 = 388735kWh (celkom 17.348,77 Eur; doplatok vyúčtovania 551,77€)
007/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 427,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Dodávka plynu za 01/2017
008/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 873,76 EUR
23.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie/doplatok elektrickej energie za rok 2016 (pri spotrebe 62.180kWh)
006/2017
objednávka
Prescont s.r.o.
36437352
96,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Aktualizácia kuričského preukazu
9002/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
30,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva PČ za 12/2016
009/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 12/2016
010/17
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
96,70 EUR
25.01.2017
Predmet: Občerstvenie zo SF k ukončeniu roku
011/17
faktúra
Edos-Pem, s.r.o.
36287229
55,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Seminár: elektronické schránky a registratúra
5-2016/2017
zmluva
Nichols Robert John
50167367
9,90 EUR
31.01.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny
9003/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
39,60 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny PČ za január (4h á 9,90€)
012/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
280,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január (35h á 8,00€)
013/17
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
80,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Odborná príprava kuričov
014/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
86,36 EUR
07.02.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 01/2017 (254x 0,34)
015/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
294,64 EUR
07.02.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2017 (254x 1,16)
016/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január (6h á 8,- Eur)
017/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
184,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2017 (23h á 8,- Eur)
018/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
207,90 EUR
07.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za január (21h á 9,90 Eur)
019/17
faktúra
NationalPen Promotional Products Ltd.
69,74 EUR
07.02.2017
Predmet: Perá, 100ks
020/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 01/2017
007/2017
objednávka
Žilpo s.r.o.
36402630
36,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Školenie prvej pomoci 2os. á 18€
021/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Dodávka plynu za 02/2017
022/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
890,00 EUR
09.02.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 02/2017
008/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
8,02 EUR
09.02.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 29ks á 3,38 Eur
023/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
127,14 EUR
09.02.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 01/2017
1
dodatok
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
9,90 EUR
09.02.2017
Predmet: zvýšenie rozsahu dodanej služby na 3h týždenne
1
dodatok
Mahútová Dagmar
41416571
8,00 EUR
09.02.2017
Predmet: zníženie rozsahu poskytovanej služby na 4h týždenne
zmluva o spolupraci
zmluva
Evanjelická spojená škola
37575650
12,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Príprava a realizácia maturitnej skúšky z anglického jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
009/2017
objednávka
Euros, s.r.o.
31567703
1 550,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Výmena čerpadla kotolne
024/17
faktúra
Evanjelická spojená škola
37575650
60,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Odmena za administráciu (15x 4€)
025/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
748,43 EUR
17.02.2017
Predmet: Vodné, stočné za 11/2016-01/2017 (vodné 261m3; stočné 401m3)
010/2017
objednávka
Ševt a.s.
31331131
350,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Tlačivo triedne knihy pre jazykové školy, 150ks
026/17
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
184,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za február (23h á 8€)
027/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
98,02 EUR
24.02.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (29ks á 3,38€)
028/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
79,20 EUR
24.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2017 (8h á 9,90€)
029/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
321,32 EUR
24.02.2017
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2017 (277x 1,16€)
030/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
94,18 EUR
24.02.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2017 (277x 0,34€)
031/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2017 (6h á 8,-€)
zmluva o spolupraci
zmluva
Gymnázium J.M.Hurbana
00160563
12,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Realizácia maturitnej skúšky z anglického jazyka ako štátnej jazykovej skúšky
032/17
faktúra
Žilpo s.r.o.
36402630
36,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Školenie prvej pomoci
033/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
409,80 EUR
27.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2017 (22h á 9,90€; 24h á 8€)
9004/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
59,40 EUR
27.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 02/2017 (6h á 9,90€)
034/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
01.03.2017
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 01/2017
011/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
84,50 EUR
07.03.2017
Predmet: Elektronické stravné lístky (25ks á 3,38€)
035/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 02/2017
036/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Dodávka plynu za 03/2017
037/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2017
038/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
84,50 EUR
08.03.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky (25ks á 3,38€)
012/2017
objednávka
Ševt a.s.
31331131
130,00 EUR
08.03.2017
Predmet: List bianco s vodotlačou (600ks)
039/17
faktúra
Euros, s.r.o.
31567703
1 524,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Odstránenie havárie čerpadla ústredného vykurovania, nové čerpadlo (WILO TOP-S 50/10)
040/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,28 EUR
10.03.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 02/2017
041/17
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Zabezpečenie služieb (Fabasoft, Magma iSpin) za 1.Q 2017
013/2017
objednávka
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Vyčistenie kanalizácie odpadu kancelárie školy
042/17
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
13,67 EUR
15.03.2017
Predmet: Vyúčtovanie Finančného spravodajcu r.2016
043/17
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová & spol; s.r.o.
50341286
35,00 EUR
15.03.2017
Predmet: Seminár: Vnútorné predpisy škôl
044/17
faktúra
Ševt a.s.
31331131
115,20 EUR
15.03.2017
Predmet: List bianco s vodotlačou 600ks
045/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Spracovanie miezd, účtovníctva za 02/2017
046/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
8,70 EUR
23.03.2017
Predmet: Doplatok vodné/stočné za 01/2017
047/17
faktúra
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Prečistenie odpadovej kanalizácie
014/2017
objednávka
Strechy-MK, s.r.o.
47608285
554,15 EUR
31.03.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu strechy, zatekanie triedy