Dokumenty:
zobraziť na stránke
251143620
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
53,35 EUR
06.08.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 223/8 bj.
251143571
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
75,82 EUR
06.08.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 170/bj.
54/2015
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
06.08.2015
Predmet: poradenská činnosť
150582
faktúra
Mikona plus s.r.o
158,93 EUR
06.08.2015
Predmet: uloženie odpadu
150583
faktúra
Mikona plus s.r.o
184,81 EUR
06.08.2015
Predmet: zber, preprava a váženie KO
5915032580
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o
59,16 EUR
06.08.2015
Predmet: predplatné tlačív- Práca, mzdy a odmeňovanie, ročný prístup- Mzdové centrum Práca, mzdy a odmeňovanie
99/2015
faktúra
Základná škola
25,76 EUR
06.08.2015
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom 7/2015
100/2015
faktúra
Základná škola
13,11 EUR
06.08.2015
Predmet: režijné náklady obedy uč.MŠ a zamestnancom za 7/2015
97/2015
faktúra
Základná škola
505,12 EUR
06.08.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom 07/2015
98/2015
faktúra
Základná škola
257,07 EUR
06.08.2015
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
102/2015
faktúra
Základná škola
233,84 EUR
06.08.2015
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom 7/2015
101/2015
faktúra
Základná škola
176,96 EUR
06.08.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom obec Koláre 7/2015
251177899
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
71,60 EUR
06.08.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 170/bj.
251177931
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
56,16 EUR
06.08.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 223/8 bj.
7776206708
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
56,51 EUR
07.08.2015
Predmet: telefónne poplatky
150731
faktúra
Mikona plus s.r.o
295,74 EUR
07.08.2015
Predmet: uloženie odpadu na skládku odpadov
150732
faktúra
Mikona plus s.r.o
367,24 EUR
07.08.2015
Predmet: zber, preprava a váženie KO
88/15
faktúra
RITEX- Jakabová
561,70 EUR
07.08.2015
Predmet: tovar podľa dod. listu- plech, miešačka, FAB...
SH/526/2015
faktúra
JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
23,90 EUR
07.08.2015
Predmet: poskytnuté právne služby v mesiaci júl/ 2015
7506844780
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
44,18 EUR
17.08.2015
Predmet: telefónne poplatky
1150828518
faktúra
SWAN,a.s
2,32 EUR
17.08.2015
Predmet: SIP Firma
Paušal za SIP KONTO
2015119
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
17.08.2015
Predmet: prenájom bytového domu 17 bj.. za mesiac august
15041615
faktúra
TONERSYP s.r.o.
168,28 EUR
25.08.2015
Predmet: sada renovovaných tonerov, fotovalec, renovovaný toner
0011520400
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
119,87 EUR
27.08.2015
Predmet: telefónne poplatky
1150811913
faktúra
SWAN,a.s
54,00 EUR
31.08.2015
Predmet: internet- Obecný úrad, DPD, Základná škola
3090005035
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
48,00 EUR
31.08.2015
Predmet: zemný plyn
5215162184
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
20,58 EUR
31.08.2015
Predmet: dodávka elektriny- V. Čalomija 168- materská škola
6611519160
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
13,90 EUR
04.09.2015
Predmet: náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s.
1550802564
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
815,86 EUR
04.09.2015
Predmet: Stravný lístok 2015 á 3,15 €
2015354
faktúra
Geosense SK s.r.o.
240,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Servisné poplatky celkom za 1 obdobie (30.9.2015
150801
faktúra
LOVERA s.r.o.
330,00 EUR
04.09.2015
Predmet: Ozvučenie dňa 29.08.2015
SH/599/2015
faktúra
JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
23,90 EUR
09.09.2015
Predmet: poskytnuté právne služby v mesiaci august
0777157846
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
56,51 EUR
09.09.2015
Predmet: telefónne poplatky
1150905563
faktúra
SWAN,a.s
54,00 EUR
09.09.2015
Predmet: internet Access- Obecný úrad, denný pobyt dôchodcov, základná škola
20/2015/209
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36,00 EUR
09.09.2015
Predmet: vyjadrenie k PD a zvláštnemu užívaniu- Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode PPÚ Veľká Čalomija
150851
faktúra
Mikona plus s.r.o
183,85 EUR
09.09.2015
Predmet: zber, preprava a váženie kom. odpadu
150850
faktúra
MIKONA plus, s.r.o.
150,09 EUR
17.09.2015
Predmet: uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici za mesiac august 2015
Z15953267
faktúra
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o.
122,40 EUR
17.09.2015
Predmet: záloha na predplatné: Online newsletter Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
9155244178
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
20,58 EUR
17.09.2015
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny Veľká Čalomija 168/ materská škola
6805238486
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
283,41 EUR
17.09.2015
Predmet: poistné za obdobie od 04.04.2014 do 04.04.2015
11-4-10705
faktúra
UNION POISŤOVŇA, a.s.
470,40 EUR
17.09.2015
Predmet: poistné za obdobie 1.10.2015-31.12.2015
1150928598
faktúra
SWAN,a.s
2,32 EUR
17.09.2015
Predmet: SIP Firma
Paušal za SIP KONTO
9/9/2015
faktúra
OV Csemadok
12,00 EUR
17.09.2015
Predmet: mesačník Kürtös v počte 10 ks/mesiac za III.štvrťrok 2015
7507792052
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
22,82 EUR
18.09.2015
Predmet: telefónne poplatky
6004142015
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
184 509,00 EUR
21.09.2015
Predmet: záložná zmluva
6004142015
zmluva
Štátna fobd rozvoja bývania
141 930,00 EUR
21.09.2015
Predmet: zmluva o úvere
č. 2
zmluva
Baretti s.r.o.
0,00 EUR
14.10.2015
Predmet: dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 329/2014
č.0
zmluva
Obec Čelovce
188,00 EUR
14.10.2015
Predmet: o prevode finančných prostriedkov na zabezpečenie finančných prostriedkov- prevádzkové náklady- na poskytovanie stravnej jednotky obedy, desiaty) pre žiakov Elokovaného pracoviska ZŠI Veľká Čalomija 65, Čelovce- zo školskej jedálne pri Základnej škole internátnej, Veľká Čalomija 65
č.0
zmluva
Obec Čelovce
558,60 EUR
14.10.2015
Predmet: o prevode finančných prostriedkov na zabezpečenie finančných prostriedkov- mzdové a prevádzkové prostriedky- Školského klubu detí pri Základnej škole internátnej, Veľká Čalomija 65- II. oddelenie
46/2015
objednávka
Ing. Igor Kokavec
5 559,60 EUR
14.10.2015
Predmet: objednávame vypracovanie "PD" na realizáciu spoločných zariadení a opatrení v obvode PPÚ Veľká Čalomija v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.6.2015 a to vrátane spôsobu platby
15443025
faktúra
M.Medlen-JurisDat
16,60 EUR
16.10.2015
Predmet: Predprimárne vzdelávanie 2015-2016
11-4-10705
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
470,40 EUR
16.10.2015
Predmet: poistné za obdobie 1.10.2015-31.12.2015
2015142
faktúra
BARETTI, s.r.o. STAVEBNINY
858,00 EUR
16.10.2015
Predmet: prenájom bytového domu 17 bj.
111500178
faktúra
Mestské kultúrne stredisko
100,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Honorár za divadelné predstavenie MPJ dňa. 20.09.2015
6805238486
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
283,41 EUR
16.10.2015
Predmet: poistné za obdobie od 04.04.2015 do 04.04.2016
251223250
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
15,44 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné Veľká Čalomija 245
251223238
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
143,21 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 170/b.j.
251223228
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
139,00 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 249
251223226
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
49,14 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ Dom smútku
251223222
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
181,12 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 33/kasáreň
251223223
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
32,29 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ ihrisko
251223224
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
26,68 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ MŠ
251223336
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
22,46 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 214
251223225
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
42,12 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ Dom služieb
251223337
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
46,33 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ 223/ 8 bj.
251223229
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
26,68 EUR
16.10.2015
Predmet: vodné a stočné VČ Zdravotné stredisko
109/15
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
16.10.2015
Predmet: Režijné náklady elek. energia, plyn, voda za MŠ za III. Q. 2015
SH/671/2015
faktúra
JUDr. Stanislav Hlinka
23,90 EUR
16.10.2015
Predmet: Poskytnuté právne služby v mesiaci september
150100216
faktúra
Jámbor Peter- JÁMBI
160,00 EUR
16.10.2015
Predmet: vývoz žumpy dňa 29.9.2015
73/2015
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Vykonanie poradenskej činnosti za mesiace júl-august- september 2015
151021
faktúra
MIKONA plus, s.r.o.
312,71 EUR
16.10.2015
Predmet: uloženie odpadu na skládku odpadov v Sikenici
151022
faktúra
MIKONA plus, s.r.o.
369,06 EUR
16.10.2015
Predmet: Zber, preprava a váženie komunálneho odpadu
1503723800
faktúra
Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
26,40 EUR
16.10.2015
Predmet: preddavok na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu) ročník 2016- 1 ks
150291
faktúra
Jaroslav Kristin- COMET
74,88 EUR
16.10.2015
Predmet: Akumulátor 12V/2,2Ak
Pir snímač PRO 476
montážne práce
prehliadka EZS
1151010173
faktúra
SWAN,a.s
54,00 EUR
16.10.2015
Predmet: internet Access- obecný úrad, denný pobyt dôchodcov, základná škola
161310233
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
51,00 EUR
16.10.2015
Predmet: gelové lepidlo NEXUS+ poštovné a balné
5915048339
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
84,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup
5215162186
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
20,58 EUR
16.10.2015
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny VČ 168/ MŠ
112/2015
faktúra
Základná škola
174,99 EUR
16.10.2015
Predmet: Režijné náklady cudzím stravníkom 9/2015
111/2015
faktúra
Základná škola
343,84 EUR
16.10.2015
Predmet: Obedy cudzím stravníkom 9/2015