organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
78/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
8,91 EUR
30.07.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
77/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,31 EUR
30.07.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
76/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
154,18 EUR
30.07.2018
Predmet: Elektrina
šj-10183410
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,32 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201892421
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,84 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018003356
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
73,06 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0641
faktúra
Vardar
40410200
9,60 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183434
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,23 EUR
27.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0637
faktúra
Vardar
40410200
24,80 EUR
13.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530821375
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,34 EUR
13.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20182324
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,50 EUR
12.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10183324
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,31 EUR
12.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530821076
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
55,88 EUR
10.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2019
dodatok
VEOLIA s.r.o.
36179345
8 000,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Dohoda o odbere tepelnej energie na rok 2019
šj-530821136
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,37 EUR
09.07.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
75/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
389,44 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové platby
74/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
147,80 EUR
09.07.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
73/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
09.07.2018
Predmet: Služby pevnej siete
72/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
09.07.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
71/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Zemný plyn