Dokumenty:
zobraziť na stránke
83
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
521,28 EUR
22.02.2018
Predmet: Kamerový systém oprava po poškodený pri dopravnej nehode Dančík
84
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
1,80 EUR
22.02.2018
Predmet: Stravné lístky Doxx
1
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
203,52 EUR
26.02.2018
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. MŠ, Šj
2
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
79,50 EUR
26.02.2018
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ, ŠJ
85
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
175,34 EUR
26.02.2018
Predmet: MŠ - všeobecný materiál dotácie
86
faktúra
NAY a.s.,
35739487
44,45 EUR
26.02.2018
Predmet: Dielňa všeobecný materiál - zvárací drát
87
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
228,89 EUR
26.02.2018
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
88
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
189,47 EUR
26.02.2018
Predmet: KD, ZS čistiace prostriedky
5
faktúra
Mgr. art. Martin Šmigrovský
50299425
1 907,50 EUR
26.02.2018
Predmet: Zhotovenie sochy svätého Jakuba
6
faktúra
SANAT HOLDING s.r.o.
44770821
613,20 EUR
26.02.2018
Predmet: Modernizácia VO obec
89
faktúra
Moravian Ensemble of Artists,
05870950
760,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Kul. komisia - zabíjačka hudobné vystúpenie cimbalovej muziky
90
faktúra
Obec Kostolište
00304867
136,97 EUR
26.02.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
91
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
208,80 EUR
26.02.2018
Predmet: MŠ - stena deliaca na wc
92
faktúra
Martinec Milan
11886307
240,00 EUR
26.02.2018
Predmet: OcÚ oprava elektroinštalácie v budove
93
faktúra
Tibor Kostka
41101651
95,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Obecný úrad - údržba VT reinštalácia prenosného PC HP650
94
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,70 EUR
26.02.2018
Predmet: Mobilné telefóny
95
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Obecný úrad - aktualizácia programov cintorín
96
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
147,12 EUR
27.02.2018
Predmet: Šj oprava umývačka riadov
97
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
58,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
98
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
276,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní, starobní dôchodci
99
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
29,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
100
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
0,20 EUR
27.02.2018
Predmet: Stravné lístky Doxx
101
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
167,04 EUR
27.02.2018
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
14
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
48,82 EUR
05.03.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
15
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
147,42 EUR
06.03.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
142/2017
zmluva
DOP - KONT s.r.o.
47362766
13 755,60 EUR
06.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo "Domové kanalizačné prípojky k vetve AA1"
16
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
37,61 EUR
06.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
17
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
56,09 EUR
06.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
18
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,05 EUR
06.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
19
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
110,70 EUR
06.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
20
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
47,05 EUR
06.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
21
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
66,10 EUR
06.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
22
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
68,80 EUR
06.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
23
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
12,75 EUR
06.03.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
132/2017
dodatok
DOP-KONT, s.r.o.
47362766
13 068,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo "Dobudovanie kanalizácie v obci Jakubov - vetva AA1"
17/2018
zmluva
Mesto Malacky
00304913
0,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Zmluva o spolufin.nákladov na mimošk.záujm.činnosť na rok 2018
18/2018
zmluva
Mária Chocholatá
0,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zmluvy voda č. 02869/04
102
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
122,40 EUR
08.03.2018
Predmet: VH - rozbory vody
103
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
194,52 EUR
08.03.2018
Predmet: Všeobecné služby - repas tonerov
104
faktúra
Elarin, s.r.o.
45240841
499,00 EUR
08.03.2018
Predmet: MŠ - učebné pomôcky dotácia predškoláci
105
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Obecný úrad - správa a servis počítačovej siete a techniky
106
faktúra
Tibor Kostka
41101651
530,00 EUR
09.03.2018
Predmet: MŠ - tlačiareň, OcÚ router MikroTik elektornizácia
107
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
59,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Šj program iKelp aktualizácie
108
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
199,35 EUR
09.03.2018
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - učebné pomôcky, hračky
109
faktúra
HONOR s.r.o.
31598251
518,40 EUR
09.03.2018
Predmet: MŠ - froté plachty dotácia predškoláci
110
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
59,00 EUR
09.03.2018
Predmet: KD čistenie WC
3
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
426,80 EUR
09.03.2018
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj, MŠ
4
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
23,28 EUR
09.03.2018
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ, ŠJ
111
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 932,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
112
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
50,40 EUR
09.03.2018
Predmet: VH - rozbory vody
113
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
3,50 EUR
09.03.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
114
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
92,70 EUR
09.03.2018
Predmet: VH - prvomontáž nový vodomer
115
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
106,66 EUR
09.03.2018
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - maľovanie
116
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
58,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
117
faktúra
Obec Kostolište
00304867
140,47 EUR
09.03.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
118
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
149,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
119
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
09.03.2018
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
120
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
47,08 EUR
09.03.2018
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
121
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
17,84 EUR
09.03.2018
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
122
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,42 EUR
09.03.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
123
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,84 EUR
09.03.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
124
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
41,24 EUR
09.03.2018
Predmet: Zberný dvor el. energie
125
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
27,15 EUR
09.03.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
126
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
385,65 EUR
09.03.2018
Predmet: ZS, KD, OcÚ, DS spotreba elektrika
127
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
175,66 EUR
09.03.2018
Predmet: MŠ spotreba el. energie
128
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
243,13 EUR
09.03.2018
Predmet: TJ spotreba el. energie
129
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
58,16 EUR
09.03.2018
Predmet: VO spotreba el. energie
130
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
12,26 EUR
09.03.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
131
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
25,76 EUR
09.03.2018
Predmet: ČOV spotreba el. energie
132
faktúra
Tibor Kostka
41101651
780,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Obecný úrad - dátové uložisko Qnap 4 bay inštalácia, konfigurácia a koprírovanie
133
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
86,58 EUR
09.03.2018
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky, internet
134
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
79,60 EUR
09.03.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
135
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
61,94 EUR
09.03.2018
Predmet: Obecný úrad čistiace prostriedky
24
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
177,42 EUR
13.03.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
25
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
398,27 EUR
13.03.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
19/2018
zmluva
AGRA,s.r.o.
36382914
76 998,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Kúpna zmluva č. Z20183984_Z
26
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
33,87 EUR
14.03.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
27
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
21,06 EUR
14.03.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
28
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
36,47 EUR
14.03.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
29
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
52,61 EUR
14.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob