Dokumenty:
zobraziť na stránke
119
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
59,33 EUR
23.10.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
115/2017
zmluva
Andrej Šimek
1 350,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
116/2017
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
3 330,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Zmluva o dielo
16
objednávka
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 105,92 EUR
23.10.2017
Predmet: Modernizácia VO
17
objednávka
SANAT HOLDING s.r.o.
44770821
359,28 EUR
24.10.2017
Predmet: Realizácia VO a chodníku ku škole obec
117/2017
zmluva
Milania Pírová
110,63 EUR
24.10.2017
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
118/2017
zmluva
Katarína Manczalová
110,63 EUR
24.10.2017
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
18
objednávka
Slovak Telekom a.s.
35763469
182,40 EUR
25.10.2017
Predmet: Všeobecné služby
520
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
258,00 EUR
26.10.2017
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - oprava strechy
521
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
33,76 EUR
26.10.2017
Predmet: Detské ihrisko materiál
522
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
26.10.2017
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
523
faktúra
Obec Kostolište
00304867
135,57 EUR
26.10.2017
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
524
faktúra
Ofo Travel SK, s.r.o.
50301560
264,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Zájazd dôchodci - kúpanie Veľký Meder 4.10.2017
525
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,77 EUR
26.10.2017
Predmet: OcÚ internet, MŠ a OcÚ pevné linky
526
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
334,80 EUR
26.10.2017
Predmet: VH - prvomontáž SČ 153,119,221,344
119/2017
zmluva
Ľuboslav Putík
0,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00617/05
527
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,24 EUR
26.10.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie
528
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
21,36 EUR
26.10.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie
529
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
33,27 EUR
26.10.2017
Predmet: Zberný dvor el. energie
530
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,42 EUR
26.10.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie
531
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
424,84 EUR
26.10.2017
Predmet: ZS, KD, OcÚ, DS spotreba elektrika
532
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
159,07 EUR
26.10.2017
Predmet: MŠ spotreba el. energie
533
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
229,42 EUR
26.10.2017
Predmet: TJ spotreba el. energie
534
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
57,51 EUR
26.10.2017
Predmet: VO spotreba el. energie
535
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,89 EUR
26.10.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie
536
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
27,30 EUR
26.10.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie
537
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
36,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby GPS
538
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
154,24 EUR
26.10.2017
Predmet: Mobilné telefóny, internet SIM karty ČOV
539
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
175,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Príspevok na stravu starobní a invalidní dôchodci
120/2017
zmluva
Michaela Ďurďovičová
110,63 EUR
26.10.2017
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
540
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
75,60 EUR
26.10.2017
Predmet: VH - rozbory vody
120
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
53,64 EUR
03.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
121
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
95,24 EUR
03.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
122
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
81,01 EUR
03.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
123
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
13,08 EUR
03.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
124
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
35,28 EUR
03.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
125
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
22,95 EUR
03.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
126
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
118,72 EUR
03.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
127
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
73,72 EUR
03.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
11
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
105,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Poistenie Kia
12
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
470,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Poistenie zodpovednosti
13
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
255,39 EUR
08.11.2017
Predmet: Poistenie Kia havarijné
19
objednávka
IKAR, a. s.
00678856
372,10 EUR
09.11.2017
Predmet: Knihy,časopisy,noviny
128
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
59,64 EUR
09.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
541
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 126,92 EUR
09.11.2017
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
542
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
134,10 EUR
09.11.2017
Predmet: MŠ - všeobecný materiál - natieranie strechy
543
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 205,39 EUR
09.11.2017
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
544
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
645,91 EUR
09.11.2017
Predmet: VO spotreba el. energie
545
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
395,41 EUR
09.11.2017
Predmet: ÚV spotreba el. energie
546
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
258,56 EUR
09.11.2017
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj, MŠ
547
faktúra
Esko spol.
30998646
97,20 EUR
09.11.2017
Predmet: OcÚ reprezentačné - plátená taška s logom obce Jakubov doplnenie názvu obce
548
faktúra
Magdalena Škopková - Mada Cake
17538530
383,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október zákusky
549
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
101,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a ŠJ
550
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
12,44 EUR
09.11.2017
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
551
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
73,20 EUR
09.11.2017
Predmet: Šj údržba a opravy strojov a zariadení
552
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
1 440,00 EUR
09.11.2017
Predmet: EL. statická rúra ŠJ
553
faktúra
Prog4Y, s.r.o.
50996878
1 000,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Poradensko konzultačné služby k žiadosti o NFP - dobudovanie kanalizácie v obci
554
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
253,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
555
faktúra
Daniel Havlík- DANY
17607396
160,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Kul.komisia - dôchodci hudba október
556
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
16,70 EUR
09.11.2017
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
557
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
180,92 EUR
10.11.2017
Predmet: KD čistiace prostriedky
558
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
228,89 EUR
10.11.2017
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
559
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
25,18 EUR
10.11.2017
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
560
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,70 EUR
10.11.2017
Predmet: Mobilné telefóny
561
faktúra
MERKURY spol. s r. o.
31319874
750,60 EUR
10.11.2017
Predmet: Tlač stolový kalendár 2018 450 ks
562
faktúra
Peter Andrla
50465520
108,78 EUR
10.11.2017
Predmet: ŽP - deratizácia
563
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
29,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
564
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
60,77 EUR
10.11.2017
Predmet: webhosting jakubov.sk
565
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
540,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Obecný úrad - audit konsolidovaná výročná správa
566
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
153,65 EUR
10.11.2017
Predmet: KD všeobecné služby pripojenie drez, premiestnenie umývačky
567
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
39,53 EUR
10.11.2017
Predmet: Likvidácia stavebný odpad 170107
568
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
276,06 EUR
10.11.2017
Predmet: Odpady - dopravné práce, Likvidácia odpad lesné hos. 020107
569
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
145,80 EUR
10.11.2017
Predmet: Šj montáž sitá dvere a okno, výmena skla zasadačka
570
faktúra
Colonnade Insurance S.A
50013602
36,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Poistenie budov, stavieb a zodpovednosti
571
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
277,09 EUR
10.11.2017
Predmet: Obecný úrad - Sevis informačného systému IS SAMO
572
faktúra
Kristína Žužafková
47563184
89,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Verejná zeleň ovocné stromky zasadené pri vodárni
573
faktúra
Richard Krajčír
37396196
150,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
574
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-5 833,16 EUR
10.11.2017
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
575
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
22,33 EUR
10.11.2017
Predmet: Obecný úrad čistiace prostriedky, sáčky na plomby
576
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
87,42 EUR
10.11.2017
Predmet: Odpady - dopravné práce, Likvidácia odpad lesné hos. 020107