Dokumenty:
zobraziť na stránke
129
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
593,66 EUR
16.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
130
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
86,64 EUR
16.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
131
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
23,58 EUR
16.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
132
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
50,50 EUR
16.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
133
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
34,90 EUR
16.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
134
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
50,68 EUR
16.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
135
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
69,65 EUR
16.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
136
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
54,25 EUR
16.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
137
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
198,77 EUR
16.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
138
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
45,83 EUR
16.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
121/2017
zmluva
regionPRESS, s.r.o.
36252417
183,36 EUR
16.11.2017
Predmet: Zmluva o inzercii
20
objednávka
DUEL - ELEKTROSYSTÉM, s.r.o.
35761288
360,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Modernizácia VO
122/2017
zmluva
Mária Chromiaková
50735241
65,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
78/2017
dodatok
Mária Chromiaková
50735241
0,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
19/2017
dodatok
Aktívny život, n.o.
37970984
0,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb
139
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
76,98 EUR
23.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
140
faktúra
Fresco plus, s.r.o.
50012070
20,25 EUR
23.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
141
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
120,76 EUR
23.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
142
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
58,80 EUR
23.11.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
125/2017
zmluva
Roman Minár
0,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Zmluvy voda č. 02832/04
126/2017
zmluva
Mgr. Mária Martincová
0,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00618/05
127/2017
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
3 000,00 EUR
28.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z BSK -
"Rekonštrukcia kotolne v MŠ!
577
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
182,40 EUR
30.11.2017
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
578
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
142,73 EUR
30.11.2017
Predmet: Voľby všeobecné služby VÚC - rozšírenie internetového pripojenia zasadačka
579
faktúra
Ján Morávek
37443925
66,00 EUR
30.11.2017
Predmet: KD opravy práčky
580
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
20,88 EUR
30.11.2017
Predmet: Dotácia REGOB služby - repas toner
581
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
8,50 EUR
30.11.2017
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
582
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 683,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
583
faktúra
Bednarič a syn
11697415
115,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Pracovná zdravotná služba, preventivár obce
584
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
45,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Verejná zeleň materiál na prístrešok pre sochu
585
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
122,81 EUR
30.11.2017
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
586
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
30.11.2017
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce
587
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,24 EUR
30.11.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie
588
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
21,36 EUR
30.11.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie
589
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
33,27 EUR
30.11.2017
Predmet: Zberný dvor el. energie
590
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,42 EUR
30.11.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie
591
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
424,84 EUR
30.11.2017
Predmet: ZS, KD, OcÚ, DS spotreba elektrika
592
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
159,07 EUR
30.11.2017
Predmet: MŠ spotreba el. energie
593
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
229,42 EUR
30.11.2017
Predmet: TJ spotreba el. energie
594
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
57,51 EUR
30.11.2017
Predmet: VO spotreba el. energie
595
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
17,89 EUR
30.11.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie
596
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
27,30 EUR
30.11.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie
597
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
24,98 EUR
30.11.2017
Predmet: MŠ - WC splachovač
598
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
1 900,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Stravné lístky Doxx
599
faktúra
Donoci s.r.o.
47539569
91,16 EUR
30.11.2017
Predmet: Vianočné osvetlenie - lampáše adventný veniec
600
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
15,71 EUR
30.11.2017
Predmet: MŠ - tlačiaenské služby - šeky
601
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
1 165,32 EUR
30.11.2017
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC
602
faktúra
Martinec Milan
11886307
1 026,48 EUR
30.11.2017
Predmet: DS, KD na sochu opravy a montáže el. zariadení
603
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
317,50 EUR
30.11.2017
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
604
faktúra
Malacky Auto, s.r.o.
46657789
176,96 EUR
30.11.2017
Predmet: Kia opravy a servis
22
objednávka
INŠTALMONT s.r.o.
31435831
7 800,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Kotle
129/2017
zmluva
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
386,40 EUR
04.12.2017
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
143
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
63,05 EUR
05.12.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
144
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
26,12 EUR
05.12.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
130/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a
30794536
0,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Dohoda č. 17/02/010/2
605
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
729,52 EUR
11.12.2017
Predmet: VO spotreba el. energie
606
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
403,26 EUR
11.12.2017
Predmet: ÚV spotreba el. energie
607
faktúra
Stanislav Slaninka
41720431
1 340,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Kanalizácia - pripojenie budovy TJ a natieranie strechy DS
608
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,85 EUR
11.12.2017
Predmet: OcÚ internet, MŠ a OcÚ pevné linky
609
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
50,40 EUR
11.12.2017
Predmet: VH - rozbory vody
131/2017
zmluva
ZSE Energia a.s.
36677281
54 395,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201765381_Z
610
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
90,73 EUR
11.12.2017
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október , kancelárske potreby
611
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
169,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
612
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
107,50 EUR
11.12.2017
Predmet: Príspevok na stravu zo SF MŠ a ŠJ
613
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
275,20 EUR
11.12.2017
Predmet: Príspevok na stravu 55% zamestnanci Šj
614
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
96,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Právne služby - Výzva na zaplatenie Jurovčík - lesy
615
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
256,27 EUR
11.12.2017
Predmet: Knižnica - knihy
616
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
257,70 EUR
11.12.2017
Predmet: VH - vodomer 630, 126, 423 plombovanie 310
617
faktúra
Vstúpte, n.o.
37924664
63,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Darovanie krvi - darčeky
132/2017
zmluva
DOP-KONT, s.r.o.
47362766
46 118,70 EUR
12.12.2017
Predmet: Zmluva o dielo "Dobudovanie kanalizácie v obci Jakubov - vetva AA1"
668/2010
dodatok
Bednarič a syn
11697415
70,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Zmluva o vykonávaní
630/2007
dodatok
Obec Kostolište
00304867
0,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
618
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
136,83 EUR
14.12.2017
Predmet: Mobilné telefóny
619
faktúra
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 105,92 EUR
14.12.2017
Predmet: Modernizácia VO obec
620
faktúra
Magdalena Škopková - Mada Cake
17538530
71,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Kultúrna komisia - 50.- 60. roční - zákusky
621
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
84,08 EUR
14.12.2017
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
622
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
345,10 EUR
14.12.2017
Predmet: MŠ - hračky a učebné pomôcky
623
faktúra
SANAT HOLDING s.r.o.
44770821
369,40 EUR
14.12.2017
Predmet: Revitalizácia chodníka s VO ku škole obe
624
faktúra
Martinec Milan
11886307
26 926,05 EUR
14.12.2017
Predmet: Revitalizácia chodníka s VO ku škole Nad
625
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
10,51 EUR
14.12.2017
Predmet: Prenájom a pranie rohoží