Dokumenty:
zobraziť na stránke
217388
faktúra
Základná škola
31201741
85,32 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 7/2017
217387
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
29.12.2017
Predmet: odber vzoriek
217386
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
360,00 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-regále - 6 ks
217385
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
778,80 EUR
29.12.2017
Predmet: kontajnery
217384
faktúra
VIVA TRADE, s.r.o.
36202347
211,67 EUR
29.12.2017
Predmet: poháre pre DHZ
217383
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
110,20 EUR
29.12.2017
Predmet: DHZ-stojka hadíc
217381
faktúra
Základná škola
31201741
673,08 EUR
29.12.2017
Predmet: obedy Medzihorie
217380
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-hud.vyst.Emine
217379
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
536,00 EUR
29.12.2017
Predmet: el.práce Medzihorie
217378
faktúra
Anton Straka
35185554
142,00 EUR
29.12.2017
Predmet: omietka,-stav. mater.DHZ
217377
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
510,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-prenaj.stánky
217373
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
150,00 EUR
29.12.2017
Predmet: aktualiz.webypor.7/17-818
217372
faktúra
Green Power SK s.r.o.
47621940
198,00 EUR
29.12.2017
Predmet: pren.kam.sys.3-8/2017
217371
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany
00416011
118,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Medzihorie-zdrav.služba
217370
faktúra
Peter Janikovič-SLOVDRINK
35188065
23,60 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-odkvapávač na riad
217369
faktúra
Mgr.art. Gabriel Strassner
42255031
3 597,00 EUR
29.12.2017
Predmet: reštaur.sochy sv.Jozefa
217368
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 7/2017 KD
217367
faktúra
SPP,a.s.
35815256
538,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 7/2017 MŠ
217366
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 7/2017 TJ Slovan
217365
faktúra
SPP,a.s.
35815256
288,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 7/2017 Oú