obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
230/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
3 655,03 EUR
25.04.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drevná hmota
311/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
441,70 EUR
29.05.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-stavebný odpad
321/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
165,64 EUR
13.06.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drevná hmota
339/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
221,92 EUR
03.07.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-stavebný odpad
404/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
168,16 EUR
10.07.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drevná hmota
405/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
174,04 EUR
10.07.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drevná hmota
297/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
1 382,36 EUR
15.07.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drevná hmota
484/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
169,96 EUR
08.08.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drevná hmota
554/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
1 327,42 EUR
19.09.2024
Predmet: likvidácia odpadu -stavebný odpad a drevo
593/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
409,06 EUR
16.10.2024
Predmet: likvidácia odpadu -stavebný odpad a drevo
634/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
166,60 EUR
31.10.2024
Predmet: likvidácia odpadu - drevo
705/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
426,36 EUR
20.11.2024
Predmet: likvidácia odpadu -stavebný odpad a drevo
778/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
368,40 EUR
10.12.2024
Predmet: likvidácia odpadu - drevo , stav. odpad
819/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
255,13 EUR
16.12.2024
Predmet: likvidácia odpadu - stav. odpad
90/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
180,11 EUR
26.02.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-dreva
180/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
271,92 EUR
30.04.2025
Predmet: odvoz a likvidácia drobný stav..odpad
222/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
169,78 EUR
05.05.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-dreva
239/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
377,95 EUR
06.05.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drobný stavebný odpad
294/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
398,00 EUR
09.06.2025
Predmet: odvoz a likvidácia drevnej hmoty
OcÚ/PŠ/2022/129/215
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
35,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní dopravy - pristavenie a odvoz kontajnera
OcÚ/PŠ/2022/130/217
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
0,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Zmluva o odbere odpadov na recykláciu na rok 2022
OcÚ/PŠ/2023/213/720
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
0,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Zmluva o celoročnom odbere odpadov na recykláciu
OcÚ/PŠ/2023/2023/214/721
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
37,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní dopravy - pristavenie a odvoz kontajnera
OcÚ/PŠ/2024/292/2213
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní dopravy - pristavenie a odvoz kontajnera na rok 2024
OcÚ/PŠ/2024/293/2214
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Zmluva o odbere odpadov určených na recykláciu na rok 2024
OcÚ/PŠ/2024/750/4042
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
37,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva na rok 2025 o sprostredkovaní dopravy - pristavenie a odvoz kontajnera
OcÚ/PŠ/2024/751/4043
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o odbere odpadov určených na recykláciu na rok 2025
740/23
faktúra
GAFA AUTO, s.r.o.
47700823
140,15 EUR
15.12.2023
Predmet: zapaľovacie sviece do auta
743/23
faktúra
GAFA AUTO, s.r.o.
47700823
16,05 EUR
15.12.2023
Predmet: zapaľovacie sviece do auta
90/20
faktúra
Gasparik s.r.o.
36418358
51,08 EUR
06.03.2020
Predmet: materiál PO - palisáda
533/15
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
1 560,00 EUR
12.01.2016
Predmet: umývačka riadu do PC
354/19
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
1 118,40 EUR
08.08.2019
Predmet: pracovne stoly do kuchynky v PC
706/1/24
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
143,40 EUR
10.12.2024
Predmet: porcelánové šálky do PC
496/21
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
1 582,80 EUR
27.09.2021
Predmet: chladiaca skriňa do PC
353/19
faktúra
GASTROSALON.SK
50783645
2 600,00 EUR
08.08.2019
Predmet: zadiadenie do kuchyne MŠ
439/13
faktúra
Gaudete s.r.o.
46556079
35,00 EUR
09.12.2013
Predmet: školenie
147/15
faktúra
Gaudete s.r.o.
46556079
40,00 EUR
30.04.2015
Predmet: školenie
244/15
faktúra
Gaudete s.r.o.
46556079
40,00 EUR
03.07.2015
Predmet: školenie
548/15
faktúra
Gaudete s.r.o.
46556079
40,00 EUR
12.01.2016
Predmet: školenie
192/12
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
2 400,00 EUR
16.05.2012
Predmet: projekt na regeneráciu verej.priestr.
263/15
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 152,00 EUR
03.07.2015
Predmet: vypracovanie PHaSR
316/15
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
480,00 EUR
05.08.2015
Predmet: vypracovanie projektu
423/15
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
480,00 EUR
13.10.2015
Predmet: vypracovanie projektu-výmena kotlov v ZŠ
114/16
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
07.04.2016
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotacie
149/16
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
600,00 EUR
07.04.2016
Predmet: vypracovanie komunitného plánu
391/16
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
600,00 EUR
10.08.2016
Predmet: vypracovanie projektu
438/16
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
600,00 EUR
14.09.2016
Predmet: vypracovanie program odpadového hospodárstva
30/17
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 188,00 EUR
23.02.2017
Predmet: vypracovanie projektu - MŠ
2017/193/652
zmluva
Gemini Group s.r.o.
36846244
825,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Poradenské služby
2018/491/2022
zmluva
Gemini Group s.r.o.
36846244
150,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Externý manažment projektov
412/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
03.09.2019
Predmet: spracovanie podkladov k projektu MŠ a ZŠ
436/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
11.09.2019
Predmet: vypracovanie žiadosti o dotáciu
24
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 080,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu/žiadosti o NFPv oblasti envirofondu s kompletnými podkladmi/prílohami, verejné obstarávanie na predmet projektu, externý projektový manažment
585/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
840,00 EUR
20.11.2019
Predmet: vypracovanie projektu
591/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
540,00 EUR
21.11.2019
Predmet: projektový manažment
35
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
480,00 EUR
12.12.2019
Predmet: vypracovanie žiadosti na proekt v Programe obnovy dediny
665/19
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
480,00 EUR
08.01.2020
Predmet: projektový manažment
5
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 188,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie PHRSR pre obdobie 2021-2027
15/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
12.02.2020
Predmet: projektový manažment
13
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Objednávame si spracovanie žiadosti v rámci výzvy MFSR
129/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
17.04.2020
Predmet: projektový manažment
14
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Objednávame si spracovanie žiadosti v rámci SAŽP národného projektu zelené,oce
214/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
05.05.2020
Predmet: spracovanie žiadosti na dotáciu
273/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
28.05.2020
Predmet: spracovanie žiadosti o nfp
280/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
28.05.2020
Predmet: projektový managment k projektom MŠ a ZŠ
406/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
04.08.2020
Predmet: projektový managment k projektom MŠ a ZŠ
410/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 188,00 EUR
04.08.2020
Predmet: vypracovanie PHaSR obce
527/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
22.09.2020
Predmet: projektový manažment
669/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
10.12.2020
Predmet: projektový manažment
37
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie žiadosti o NFP z Envirofondu
749/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
11.01.2021
Predmet: vypracovanie projektu
2
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 308,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu o NFP,VO na predmet projektu,Externý projektový manažment u daného projektu
31/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
10.02.2021
Predmet: projektový manažment
122/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
708,00 EUR
21.04.2021
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP
235/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
270,00 EUR
03.05.2021
Predmet: projektový manažment
293/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
180,00 EUR
19.05.2021
Predmet: projektový manažment
358/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
270,00 EUR
30.06.2021
Predmet: projektový manažment
423/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
270,00 EUR
28.07.2021
Predmet: projektový manažment
517/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
270,00 EUR
04.10.2021
Predmet: projektový manažment
551/21
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
270,00 EUR
05.10.2021
Predmet: projektový manažment