organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2023/15
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Školenie účtovíctvo a rozpočtovníctvo 2023
O2023/18
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Nove postupy uctovania od 1.1.2023
O2023/53
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
10.05.2023
Predmet: skolenie soc.fond a stravovanie
O2023/97
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Pracovný poriadok školy
O2023/136
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Účtovná závierka v RO
O2024/13
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Školenie PÚ tabuľky a poznámky
O2024/44
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Školenie finančné výkazníctvo zmeny od 1.1.2024
O2024/75
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Školenie Financovanie regionálneho školstva
O2024/98
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Školenie školské stravovanie
O2024/157
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Ukončenie Roz.roka 2024,zostavenie rozpočtu 25-27
O2024/184
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Financovanie materských škôl
O2024/190
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Novela zákona o pedag.zamestnacoch od 1.1.2025
2743020400
faktúra
T-com
2020273893
23,02 EUR
16.05.2013
Predmet: MŠ telefon
DF2020050
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,04 EUR
17.04.2020
Predmet: telekom sluzby
DF2020/50
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,04 EUR
10.06.2020
Predmet: telekomunikačné služby
4745987738
faktúra
T-com
23,46 EUR
16.05.2013
Predmet: telefon MŠ
DF2019262
faktúra
Plantex, s.r.o.
23,58 EUR
24.01.2020
Predmet: školské ovocie
DF2019/262
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
23,58 EUR
10.06.2020
Predmet: dodávka - školské ovocie pre žiakov MŠ
DF2025/80
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
23,70 EUR
11.06.2025
Predmet: Výtvarné pomôcky pre predškolákov podľa zoznamu
8721844059
faktúra
TCom
35763469
23,74 EUR
23.03.2011
Predmet: TCom