Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017/221
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
48,00 EUR
08.01.2018
Predmet: preprava
2017/220
objednávka
Pavel Pechovský-Malpex
33295298
3 631,07 EUR
08.01.2018
Predmet: dekoratívne práce v kultúrnom dome
2017/219
objednávka
Ing. pavel Dobrotka Ingman
33655308
750,00 EUR
08.01.2018
Predmet: výkon stav.dozoru-statická doprava a návrh priechodu pre chodcov
2017/218
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
669,00 EUR
08.01.2018
Predmet: revízia plyn. zar. Pekár.3,7
2017/217
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
213,00 EUR
08.01.2018
Predmet: rev.plyn.kotla TJ Slovan
2017/216
objednávka
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
200,00 EUR
08.01.2018
Predmet: MŠ-opr. potrubia TÚV
2017/215
objednávka
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
298,94 EUR
08.01.2018
Predmet: zimná údržba ciest
1784.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
8 750,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Zmluva č.1/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1783.
zmluva
Marián Píš
10,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1782.
zmluva
Marián Píš
20,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
217614
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
1 800,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dod. a mont,kúr.ver.bud.O
217613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-50,51 EUR
29.12.2017
Predmet: vyuč.1/17 Dom smút.el.
217612
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-21,89 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.11/17VO Nám.s
217611
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
216,15 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.11/17 MŠ Pek.
217610
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
91,56 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.11/17 ČOV Pe
217609
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
59,70 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.11/17 TJ Slo
217608
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
889,81 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217607
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 149,44 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217606
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
421,78 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217605
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
341,50 EUR
29.12.2017
Predmet: práca plošinou