Dokumenty:
zobraziť na stránke
217563
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 11/2017 TJ Slovan
217562
faktúra
SPP,a.s.
35815256
71,00 EUR
29.12.2017
Predmet: plyn 11/2017 KD
217561
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
140,62 EUR
29.12.2017
Predmet: telefón Oú+MŠ 10/2017,
217560
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
898,31 EUR
29.12.2017
Predmet: Zber a preprava KO
217559
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 175,60 EUR
29.12.2017
Predmet: zneškodnenie KO
217558
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 206,67 EUR
29.12.2017
Predmet: prepr. VOK
217557
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
241,99 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.10/17VO Nám.s
217556
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
172,56 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.10/17 MŠ Pek.
217555
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
109,16 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.10/17 ČOV Pe
217554
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
73,72 EUR
29.12.2017
Predmet: vyučt el.en.10/17 TJ Slo
217553
faktúra
Juraj Laššo
32813597
69,98 EUR
29.12.2017
Predmet: kronika-tlač,viazanie
217552
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.12.2017
Predmet: ČOV odb.pomoc 10/17
217551
faktúra
Základná škola
31201741
184,86 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava Oú 10/2017
217550
faktúra
Základná škola
31201741
78,40 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava HN 10/2017
217549
faktúra
Základná škola
31201741
293,88 EUR
29.12.2017
Predmet: Strava MŠ 10/2017
217548
faktúra
Levron s.r.o.
27850790
17,79 EUR
29.12.2017
Predmet: polic.terč
217547
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
265,30 EUR
29.12.2017
Predmet: voľby-toner, OKI
217546
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,20 EUR
29.12.2017
Predmet: FúO-Školská,Vých.
217545
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
99,60 EUR
29.12.2017
Predmet: opr.osv.VO,KD,DK,knižnica
217544
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
41,50 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-opr.vo-osvetlenia